《樣品管理流程》word版

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1、樣品管理流程序號流程圖流程說明相關(guān)記錄1樣品收集樣品收集：由客戶及各部門提供樣品來源。2樣品的分類樣品的分類：供應(yīng)商樣品：供方制作提供，我司工程部確認樣品，給供方生產(chǎn)，檢驗和我司開發(fā)、質(zhì)量檢驗和追溯時的參考依據(jù)?？蛻魳悠罚河煽蛻舸_認簽發(fā)的，用于指導本公司設(shè)計開發(fā)，生產(chǎn)及驗收參考標準的樣品。包括：色板，整機等。自制樣品:由我司簽發(fā)的樣品，供生產(chǎn)，檢驗參考使用（也稱生產(chǎn)樣品）。新開發(fā)及更改后的零配件樣品由工程部確認簽發(fā)。首件樣品：首件生產(chǎn)的樣品，由品質(zhì)部確認簽發(fā)。臨時樣品：因生產(chǎn)異常時與客戶樣品存在差異時，經(jīng)客戶

2、或授權(quán)人員暫時接收，或由工程部、品管部簽發(fā)讓步接收的樣品。3樣品管理供方樣品樣品管理：供方樣品：開發(fā)新供應(yīng)商或材料、變更時，采購部要求供應(yīng)商附《自檢報告》，《材質(zhì)證明》，環(huán)保測試報告等送樣進行確認。采購部接到供應(yīng)商的資料開具《委托試驗單》轉(zhuǎn)給工程部進行樣品（5PCS以上）檢測，確認合格后簽樣并開具《承認書》，若確認NG，工程部將該供應(yīng)商提供的所有資料和樣品退還給采購部；經(jīng)確認變更影響客戶產(chǎn)品特性、安規(guī)要求或客戶有要求材料變更時由工程部依據(jù)《產(chǎn)品變更控制程序》執(zhí)行。工程部將《承認書》及簽樣發(fā)采購、IQC各一份，

3、并保留一份存檔。工程部與IQC依據(jù)要求建立《供方樣品清單》進行管理。當樣品的保管存放受到溫濕度、光度等條件的限制，工程部和品質(zhì)部應(yīng)在《供方樣品清單》中規(guī)定樣品的有效周期，并按其要求進行防護、標識、儲存管理。有效期滿后，損壞，丟失、報廢應(yīng)要供應(yīng)商重新提交并承認。委托試驗單，承認書，供方樣品清單4樣品管理客戶樣品客戶樣品：新產(chǎn)品在導入前，為確保生產(chǎn)預期產(chǎn)品符合客戶的要求，由工程部、業(yè)務(wù)部與客戶溝通確認樣品的要求信息無誤后進行簽收。業(yè)務(wù)部保存客戶樣板的原版書面資料，樣品由工程部保存原版，對簽收的客戶樣品及配套零件進

4、行《客戶樣品清單》登記。并在實物上編號，標識。當只有一件客戶樣品時，由業(yè)務(wù)部專管。使用客戶樣品的部門，應(yīng)做好使用、儲存的標識、防護、維護管理?？蛻舸嬖凇肮掳濉被蚋邇r值樣品，應(yīng)由使用部門指定專人負責，同時對借用和歸還的樣品要進行書面登記。樣品進行歸還時，由工程部依據(jù)《客戶樣品清單》進行核對，樣品應(yīng)完整無誤。當使用部門發(fā)生丟失，損壞客戶樣品時，應(yīng)使用正式的聯(lián)絡(luò)方式通知客戶，并依據(jù)客戶的要求采取補救措施和改善措施，適時變更《客戶樣品清單》客戶樣品清單5樣品管理自制樣品自制樣品：新產(chǎn)品導入/變更過程中，因生產(chǎn)和檢測需

5、求，追溯的樣品由開發(fā)部確認簽發(fā)。由工程部、生產(chǎn)部參與制作，后進行樣品的測試，評估。合格后并對所制樣品確認封板，并在《自制樣品清單》登記，工程部、品保及生產(chǎn)各持一份樣品。生產(chǎn)部量產(chǎn)首件樣品必須經(jīng)品管部確認簽板后方可進行量產(chǎn)。自制樣品清單樣品管理臨時樣品臨時樣品：因生產(chǎn)異常出現(xiàn)與樣品存在差異時，因生產(chǎn)需求由工程部/品管部簽發(fā)限度接收樣品，包括結(jié)構(gòu)、功能、外觀、色差等樣品。臨時樣品需注明限度接收內(nèi)容/批次/數(shù)量/期限，當限度批次/數(shù)量/期限達到需求時，此樣品由品管部作報廢處理。臨時樣品由品保部保管并妥善存放，不用存

6、檔記錄。6樣品附件資料管理樣品附件資料管理：樣品資料包括向客戶進行材料樣品承認時提交的環(huán)保測試、證明材料、《承認書》：以下統(tǒng)稱樣品附件資料?？蛻舸_認樣品信息有關(guān)的資料由工程部，業(yè)務(wù)部進行保管；供方及自制樣品資料由工程部、品保部進行保管；首件樣品資料由品保部進行保管。樣品附件資料確認后，由使用部門登記在《樣品清單》以便進行追溯和查詢。使用存放資料部門統(tǒng)一清單，以保持實現(xiàn)資料的同步變更，變更管理應(yīng)有《樣品變更表》，記錄樣品變更情況。變更信息傳遞途徑為：所有變更經(jīng)工程部確認后進行通知更改，更改正式資料（包括圖紙，樣

7、品承認資料）。經(jīng)工程部簽字蓋受控章進行發(fā)放；客戶的資料變更由工程部依據(jù)外來文件進行受控發(fā)放，使用部門應(yīng)更新《樣品變更表》。逾期資料由工程部保留副本一份，其余回收作廢處理。樣品變更表7樣品的借用樣品的借用：樣品作為工程、生產(chǎn)、檢驗的參考標準，需用時向樣品管理負責人進行借用并登記《樣品借出回收跟蹤表》，用后及時歸還，不得丟失，損壞，各部門根據(jù)作業(yè)的需要進行使用，并保證使用完畢歸位。樣品管理負責人應(yīng)及時監(jiān)督與追回借出樣品，并對樣品的完整性作出檢查。因不慎或其它原因遺失某種樣品，應(yīng)及時向樣品管理負責人匯報，并說明遺失

8、何種樣品及遺失原因，并要求相關(guān)部門補簽樣品或采取補救措施。供應(yīng)商樣品由工程部，品保部共同保管，無須借用，作為來料檢驗之依據(jù)。樣品借出回收跟蹤表8樣品標識5.6樣品標識：5.6.1編碼編制：按“XXXXX-AAAA-B-CCCC-D”編制及標識。X表示機型；A編號或客號；B表示類別（類別代碼：E-研發(fā)，Q-品保，C-客戶，S-供應(yīng)商）；C標識流水號（0001-9999）；D標識版本號（A/B/C...