重慶萬盛經(jīng)開區(qū)萬盛街道辦事處2018年部門預(yù)算情況

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1、重慶市萬盛經(jīng)開區(qū)萬盛街道辦事處2018年部門預(yù)算情況一、單位基本情況重慶市綦江區(qū)萬盛街道辦事處，內(nèi)設(shè)7個(gè)科室（黨政辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、社會(huì)事務(wù)辦公室、綜治信訪維穩(wěn)辦公室、城市管理辦公室、安監(jiān)辦公室、紀(jì)檢監(jiān)察辦公室、）、4個(gè)全額撥款事業(yè)單位（社區(qū)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、社會(huì)保障服務(wù)所、財(cái)政所），轄8個(gè)社區(qū)。機(jī)關(guān)編制人數(shù)53人，實(shí)有人數(shù)49人，退休人員22人，社區(qū)專職工作人員64人。主要職能：行使區(qū)管委會(huì)賦予的權(quán)力，負(fù)責(zé)本轄區(qū)的行政管理工作；宣傳和執(zhí)行黨的路線、方針、政策和國(guó)家的法律、法規(guī)，開展多種形式的社會(huì)主義

2、精神文明建設(shè)活動(dòng)；依法參與城區(qū)建設(shè)和管理，協(xié)助搞好城市規(guī)劃管理、市政公用設(shè)施管理、市容環(huán)境衛(wèi)生管理、綠化美化、環(huán)境保護(hù)、城市防災(zāi)等工作；加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，做好外來人口管理、青少年教育和武裝工作，維護(hù)社會(huì)安定團(tuán)強(qiáng)；積極發(fā)展社區(qū)服務(wù)業(yè)，發(fā)展多元性的街道經(jīng)濟(jì)，不斷壯大街道經(jīng)濟(jì)實(shí)力；落實(shí)人口計(jì)劃指標(biāo)，加強(qiáng)流動(dòng)人口的計(jì)生管理工作，搞好計(jì)劃生育工作；做好社區(qū)教育、文化、體育活動(dòng)的組織指導(dǎo)、協(xié)調(diào)工作；指導(dǎo)社區(qū)居委會(huì)工作，扶持居辦經(jīng)濟(jì)實(shí)體，幫助社區(qū)居委會(huì)解決實(shí)際困難，及時(shí)向上級(jí)政府反映居民的意見和要求，處理群眾來信來訪；承辦

3、上級(jí)交辦的其它工作。—16—2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)：立足中部城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展區(qū)定位，以建設(shè)“美麗萬街、平安萬街、和諧萬街、幸福萬街”為目標(biāo)，以“改革創(chuàng)新、穩(wěn)中求進(jìn)”為總基調(diào)，全面深化改革，夯實(shí)基層基礎(chǔ)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)健康發(fā)展、社會(huì)和諧穩(wěn)定。二、部門預(yù)算情況說明2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1472萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1472萬元，比2017年減少348.14萬元。其中：基本支出1422萬元，比2017年減少55.8萬元，用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離退休人員離退休費(fèi)及生活補(bǔ)

4、助，社區(qū)干部工資、社區(qū)各項(xiàng)考核費(fèi)及社會(huì)保險(xiǎn)支出，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出50萬元，比2017年減少292.34萬元，用于城市管理及基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)、食品藥品安全監(jiān)督管理事務(wù)及物流企業(yè)獎(jiǎng)勵(lì)資金等重點(diǎn)工作。萬盛街道2018年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算32萬元，同比減少0.8萬元。其中：無因公出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)接待費(fèi)24萬元，同比減少4.8萬元，用于招商引資接待及接待來訪單位考察學(xué)習(xí)等；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8萬元，同比減少4萬元，因公車維護(hù)費(fèi)

5、包括編制內(nèi)車輛和編制外車輛的維修及燃料費(fèi)報(bào)銷；無公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)。四、其他重要事項(xiàng)的情況說明—16—（一）部門運(yùn)行經(jīng)費(fèi)（即公用經(jīng)費(fèi)）。2018年機(jī)關(guān)事業(yè)單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算301.13萬元，比2017年預(yù)算增加217.44萬元，增長(zhǎng)38.49%。用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維護(hù)費(fèi)、會(huì)議培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。（二）目標(biāo)設(shè)置情況。2018年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款50萬元。五、專業(yè)性名詞解釋以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行

6、解釋和增減。（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：—16—指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出

7、國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。—16—收支總表單位：萬元收入支出項(xiàng)目預(yù)算數(shù)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)一般公共預(yù)算拔款收入1472一般公共服務(wù)支出858.07政府性基金預(yù)算撥款收入教育支出國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入社會(huì)保障和就業(yè)支出457.05事業(yè)收入醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支

8、出42.78事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入城鄉(xiāng)社區(qū)支出50其他收入住房保障支出64.1本年收入合計(jì)1472本年支出合計(jì)1472用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)轉(zhuǎn)下年上年結(jié)轉(zhuǎn)—16—收入總計(jì)1472支出總計(jì)1472收入總表單位：萬元科目合計(jì)上年結(jié)轉(zhuǎn)一般公共預(yù)算撥款收入政府性基金預(yù)算撥款收入國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款收入科目編碼科目名稱合計(jì)14721472201一般公共服務(wù)支出858.07858.072