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《環(huán)境管理體系內(nèi)部審核》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在教育資源-天天文庫。
1、環(huán)境管理體系內(nèi)部審核內(nèi)部審核的活動及要求審核步驟內(nèi)審各步驟的內(nèi)容內(nèi)審步驟工作內(nèi)容責(zé)任人內(nèi)審策劃(制定內(nèi)審方案)制定年度內(nèi)審方案，包括審核目的、范圍、類型、審核頻次、時間安排、審核組成員內(nèi)審主管部門安排內(nèi)審成立內(nèi)審組，確定組長。內(nèi)審組長審核文件、準(zhǔn)備內(nèi)審材料。內(nèi)審主管部門/審核組長制定計劃(需要審批)本次審核目的、范圍、依據(jù)、方法，取證日期，審核組成員、審核的部門、涉及標(biāo)準(zhǔn)條款、審核各部門的時間安排審核組長編制檢查表按分工的條款編寫需查項目、具體取證方法。檢查表內(nèi)容詳略程度與審核員能力有關(guān)審核員首次會議組織領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員參加會議。傳達(dá)并落實本次審核計劃
2、的時間安排，若時間安排與受審核部門有沖突，可調(diào)整計劃；簡單介紹審核取證的方法和程序；提出審核要求。審核組長主持首次會議現(xiàn)場審核通過查、看、問收集證據(jù)，判定客觀證據(jù)與審核準(zhǔn)則的符合程度；現(xiàn)場審核結(jié)束，審核組交流審核情況，討論審核結(jié)論，評審不符合并開出不符合報告。審核組全體人員內(nèi)審步驟工作內(nèi)容責(zé)任人末次會議組織領(lǐng)導(dǎo)、各部門負(fù)責(zé)人和內(nèi)審員參加會議。各審核員匯報審核情況，口頭提出需改進(jìn)的項目，組長宣讀不符合報告，經(jīng)發(fā)現(xiàn)不符合的部門確認(rèn)后（若不認(rèn)可，會議結(jié)束后驗證不合格），宣讀審核結(jié)論；請領(lǐng)導(dǎo)發(fā)言。審核組長主持末次會議編制審核報告內(nèi)審報告內(nèi)容為綜述審核情況，提出改進(jìn)建議。
3、報告經(jīng)管者代表審核，上報最高管理者；經(jīng)批準(zhǔn)后向各層次宣傳內(nèi)審情況。審核組長關(guān)閉不符合項末次會議結(jié)束時，不符合報告經(jīng)管代批準(zhǔn)后交發(fā)現(xiàn)不符合的部門，由該部門調(diào)查、分析產(chǎn)生不符合的原因，針對原因制定并確定糾正措施，措施經(jīng)批準(zhǔn)后實施，若不符合可糾正，應(yīng)立即進(jìn)行糾正。出現(xiàn)不符合項部門驗證措施有效性在不符合的糾正措施實施后，由授權(quán)人到措施實施現(xiàn)場檢查不合格的關(guān)閉情況，驗證糾正措施執(zhí)行及改進(jìn)的效果，在不合格報告中記錄驗證情況。審核組長或組員，或其它授權(quán)人續(xù)前表例：某公司2003年度審核方案（年度計劃）審核目的評價新建體系的“三性”，迎接第三方審核。審核范圍公司直屬的各部門和各
4、分廠審核依據(jù)ISO9001:2000，ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)；公司管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)；顧客合同；及相關(guān)方信息。審核組審核組長：××副組長：××審核組成員審核前由組長確定，至少應(yīng)3人。審核時間第1次全要素審核6月10～20日；第2次審核8月5～10日。審核組長在審核前應(yīng)制定本次審核計劃。第1次審核要求本次是全要素全部門審核。組長先文審，確認(rèn)文件不需更改時，編審核計劃，批準(zhǔn)后下發(fā)給組員，組員編檢查表，按計劃時間實施審核。第2次第1次出現(xiàn)嚴(yán)重不符合部門和污水處理廠、電鍍廠。驗證各部門措施執(zhí)行效果。取證要求隨機抽取具有代表性的樣本。第1次審核抽取樣本量為
5、3～5個，第2次審核抽取樣本量為3～10個，批準(zhǔn)人：×××例：某公司03年度第1次全要素內(nèi)審計劃審核目的評價新建體系的“三性”，迎接第三方審核。審核范圍公司直屬的各部門和各分廠審核依據(jù)ISO9001:2000，ISO14001:2004標(biāo)準(zhǔn)；公司管理體系文件；相關(guān)法律法規(guī)；顧客合同；及相關(guān)方信息審核組成員審核組長：章文副組長：季綱成第1組成員：章文、李剛、第2組成員：季綱成、王立宏審核時間2008年6月15～16日審核方法隨機抽取具有代表性樣，樣本量3～5個。取證日期2007年12月1日至本次審核日期止。批準(zhǔn)人：×××第一組第二組日期時間安排區(qū)域/條款日期時間安
6、排區(qū)域/條款6.156.168:00～8:308:30～12:0013:30～17:308:00～12:00┆16:00～16:30首次會議經(jīng)理/管代Q：4.1,4.21,4.2.2,5,7.1,8.1,8.2.2,8.5E：4.1,4.2,4.3.3,4.4.1,4.5.5,4.6供銷公司Q:7.2,7.4,8.2.1,7.5.5E：4.3.1,4.4.6綜合辦公室Q：4.2.3,4.2.4,6.2.2,8.2.3E：4.4.2-4.4.5,4.4.6┆末次會議6.156.168:00～8:308:30～12:0013:30～17:308:00～12:00首次
7、會議生產(chǎn)部Q：6.3,6.4,7.1,7.5,7.6,8.2.3,8.2.4,8.3,8.4E:4.3.1,4.3.3,4.4.6,4.4.7,4.5.1各生產(chǎn)車間Q：7.5,相關(guān)要素E：4.4.6,4.4.7,相關(guān)要素技術(shù)部Q：7.1,7.3E：4.3.1,4.4.6注：15日20:00～21:00審核組內(nèi)部交流。（按職能分配表安排審核時間）審核時間安排不合格報告部門：水處理廠車間2009年10月16日不符合事實描述：水處理車間排水在線檢測儀上顯示COD值為65mg/L，而水質(zhì)檢測規(guī)程中規(guī)定COD＜50mg/L，操作人員說進(jìn)入水處理車間水質(zhì)濃度就高于規(guī)定值，我
8、已經(jīng)向安環(huán)處報告了。不符
