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《erp系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)流程》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、1.銷售管理系統(tǒng)................................................................22.采購管理系統(tǒng)................................................................63.檢驗管理系統(tǒng).................................................................94.物料需求系統(tǒng).....................................................
2、............115.生產(chǎn)管理系統(tǒng)................................................................126.委外管理系統(tǒng)................................................................161.銷售管理系統(tǒng)1.1銷售報價流程18作業(yè)說明客戶業(yè)務(wù)工程/財務(wù)總經(jīng)辦計價表商品估價報價要求NY新商品報價時應(yīng)由工程之BOM參考工資率及制造費用估出銷貨成本并建議報價舊商品報價時參考現(xiàn)行核和價單及過去歷史交易記錄重新報價業(yè)務(wù)員輸入報價單部
3、長或主管核準(zhǔn)(文件簽核)總經(jīng)理第二次核準(zhǔn)(文件簽核)業(yè)務(wù)打印報價單E-mail/Fax給客戶客戶同意報價于報價單生效日期當(dāng)日進(jìn)行報價單確認(rèn)報價單Y報價單修改修改核準(zhǔn)歷史報價新商品報價單建立報價單確認(rèn)FAX客戶確認(rèn)報價單核準(zhǔn)NYN1.2業(yè)務(wù)接單流程作業(yè)說明客戶業(yè)務(wù)PMC成品倉庫18銷貨流程回復(fù)N訂單憑證YY接單否客戶訂單客戶訂單判斷是否可接單條件如：單價、交期、數(shù)量..等訂單資料輸入部長或主管核準(zhǔn)(文件簽核)打印/傳送訂單憑證PMC判斷是否有庫存，有庫存者直接銷貨,無庫存者發(fā)工單生產(chǎn)N核準(zhǔn)訂單建立訂單憑證修改Y庫存訂單憑證N工單開立及發(fā)放流程1.3銷售出貨流
4、程18作業(yè)說明業(yè)務(wù)PMC倉庫財務(wù)客戶銷貨單簽回銷貨單預(yù)計出貨表：即訂單出貨明細(xì)表，轉(zhuǎn)OA系統(tǒng)表給到PMCPMC確定可出貨出貨明細(xì)表交成品倉庫備貨，確定出庫數(shù)量成品出貨輸入銷貨單資料倉庫主管核準(zhǔn)(文件簽核)打印銷貨單憑證（共五聯(lián)，客戶兩聯(lián)）銷貨單簽收Y銷貨單建立訂單出貨明細(xì)表銷貨單銷貨單訂單出貨明細(xì)表Y可出貨修改N銷貨單核準(zhǔn)訂單出貨明細(xì)表備貨銷貨單銷貨單1.4銷售退貨流程作業(yè)說明客戶業(yè)務(wù)品管成品倉庫財務(wù)18銷退單確認(rèn)確定入庫FM,4QC銷退通知銷退通知判斷銷退原因可接受性接受銷退品者輸入銷退單資料業(yè)務(wù)部長/主管核準(zhǔn)(文件簽核)確認(rèn)退貨數(shù)量打印銷退單（四聯(lián)）倉
5、庫主管審核(文件簽核)品管針對銷退品檢驗,良品及不良品應(yīng)區(qū)分庫別存放倉庫點收數(shù)量銷退品入庫銷退單確認(rèn)銷退單修改Y銷退單建立核準(zhǔn)銷退單銷退單N審核點收銷退單銷退單銷退單2.采購管理系統(tǒng)2.1采購詢價流程18作業(yè)說明供應(yīng)商采購工程/業(yè)務(wù)詢價單建立由工程或業(yè)務(wù)提出相應(yīng)樣品需求后，采購進(jìn)行詢價供應(yīng)商報價舊商品詢價時參考及過去歷史交易記錄比較采購錄入生效的詢價單部長核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)出新的價格信息給工程/業(yè)務(wù)商品報價NY核準(zhǔn)詢價單歷史價格修改詢價要求詢價單樣品需求2.2請購作業(yè)流程作業(yè)說明請購單位采購備注退回請購單建立請購單位手寫請購單，Y修改核準(zhǔn)請購單YN采購流程
6、請購單詢價（詢價單）請購單更新采購底稿單或采購單請購單審查，簽核ERP18經(jīng)部長審核后（總額≥1000 元需總經(jīng)理審核）輸入請購資料,請購資料必須載明品號、數(shù)量、需求日期等部長或主管核準(zhǔn)(文件簽核)請購單交采購采購審查需求是否有其它方法替代及其合理性,應(yīng)以避免產(chǎn)庫存存貨為最高原則，請購單簽核（憑證上）采購單位依請購單需求進(jìn)行采購詢,比,議價作業(yè),決定采購廠商,單價及數(shù)量并鎖定請購資料將請購資料拋轉(zhuǎn)成采購底稿或采購單下接采購流程系統(tǒng)請購單，必須是商品信息現(xiàn)有的商品方可用此流程（原物料、包裝材料、易耗品等）辦公用品、機器設(shè)備等，因暫未進(jìn)行編碼，按正常書面流程
7、走。2.3采購下單流程作業(yè)說明供貨商采購PMC18進(jìn)入采購預(yù)交追蹤管理采購底稿來源有以下幾種請購單、訂單、物料需求計算生成采購底稿PMC確認(rèn)數(shù)量采購確認(rèn)供應(yīng)商部長核準(zhǔn)(文件簽核)采購單來源有以下幾種：請購單、詢價單、采購底稿更新、采購計劃發(fā)放、獨立采購需求生成采購單采購單資料,以下字段請確實輸入；收料庫別、預(yù)交日、數(shù)量、單價等采購部長（總額≥1000 元需總經(jīng)理審核）審查及核準(zhǔn),審查之要項為單價及對象打印采購單部長簽字采購單E-mail/Fax給供應(yīng)商追蹤表計有1.采購未進(jìn)明細(xì)表FAX修改N采購單NY采購來源檢視核準(zhǔn)采購單采購單核準(zhǔn)Y確認(rèn)采購底稿修改采購
8、單建立Y采購底稿Y采購來源檢視確認(rèn)采購底稿修改N3.檢驗管理系統(tǒng)3
