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1、倉庫物品儲存管制程序1.目的：規(guī)范公同原材料、半成品、委外加工品及成品在倉庫儲存時的作業(yè)流程，確保庫存品質(zhì)量在此過程中符合規(guī)定要求，并使庫存量達(dá)到最適當(dāng)狀況。2.范圍：適用于公司倉庫閃所有物品。3.作業(yè)流程：3.1入庫。3.1.1原材料入庫。3.1.1.1廠商將物品送入原材料倉庫指定區(qū)域，倉管員依據(jù)采購部K達(dá)的《采購合同單》（須總經(jīng)理或指定代理人審批）以及廠商的送貨單，核對物品的數(shù)量、規(guī)格、合同單號、交貨日期及產(chǎn)品標(biāo)識，檢查包裝是否符合要求。確認(rèn)無誤后，在廠商的送貨單上加蓋“暫收貨物章”，并在蓋章處簽名，開具《送檢單》，通知
2、質(zhì)檢員檢驗。3.1.1.2特殊情況（如：無《采購合同單》，需有《采購申請單》的雜項物品等），倉管員依供貨方的送貨單對實物進(jìn)行點(diǎn)收。確認(rèn)無誤后，在供貨方的送貨單上加蓋“暫收貨物章”，并在蓋章處簽名，并開具《送檢單》，通知質(zhì)檢員檢驗。3.1.1.3倉管員接到判定合格的《質(zhì)量檢驗報告單》后，開具《入庫單》，采購員簽字確認(rèn),第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交采購部門，第二聯(lián)交財務(wù)部門，依單據(jù)入臺賬。3.1.1.4倉管員接到判定為讓步接收的《質(zhì)量檢驗報告單》后，需對物品做特殊標(biāo)識，注明其指定用途，開具《入庫單》，采購員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，
3、第三聯(lián)交采購部門，第二聯(lián)和第四聯(lián)交財務(wù)部門，依單據(jù)入臺賬。3.1.1.5倉管貝根據(jù)物品的種類、規(guī)格及合同單號將其擺放于同種物品的后面或空位區(qū)域，便于先進(jìn)先出。3.1.1.6將收入物品的名稱、規(guī)格、合同單號、數(shù)量等上《材料卡》，做標(biāo)識。3.1.1.7來料判定返工或不合格，倉管員接到質(zhì)檢員通知后，需將不合格物品隔離并做不良標(biāo)識，需要求廠商在指定口期內(nèi)處理。3.1.1.8對需扣款處理的來料，倉管員根據(jù)質(zhì)檢員幵具《質(zhì)量檢驗報告單》上所備注的扣款數(shù)量或降價數(shù)量，在《入庫單》上同樣做備注，以便財務(wù)結(jié)算有依據(jù)。3.1.2毛i丕球入庫。3.
4、1.2.1廠商將毛坯球送入倉庫指定區(qū)域，倉管員依據(jù)采購部下達(dá)的《采購合同單》（須總經(jīng)理或指定代理人審批）以及廠商的送貨單，核對毛坯球的數(shù)量、規(guī)格、交貨口期及產(chǎn)品標(biāo)識。確認(rèn)后，在廠商的送貨單上加蓋“暫收貨物章”，并在蓋章處簽名，幵具《送檢單》，通知質(zhì)檢員檢驗。3.1.2.2倉管員接到判定合格的《質(zhì)量檢驗報告單》后，開具《入庫單》，采購員簽字確認(rèn),第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交采購部門，第二聯(lián)交財務(wù)部門，依單據(jù)入臺賬。3.1.2.3倉管員接到判定為讓步接收的《質(zhì)量檢驗報告單》后，需對此批毛坯球做特殊標(biāo)識,注明其指定用途，開具《入庫單》
5、，采購員簽字確認(rèn)，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交采購部門，第二聯(lián)交財務(wù)部門，依單據(jù)入臺賬。3.1.2.3倉管員根據(jù)毛坯球的種類、規(guī)格將其擺放于同種物品的后面或空位區(qū)域，便于先進(jìn)先出。3.1.2.4將收入毛坯球的名稱、規(guī)格、數(shù)量等記入《材料卡》，做標(biāo)識。3.1.2.5廠商超過《采購合同單》額定數(shù)量多送貨的產(chǎn)品，倉管員應(yīng)將其與采購合同內(nèi)的產(chǎn)品分開擺放，并做標(biāo)識，另用手工賬本登記。3.1.3塑料半成品入庫。3.1.3.1鍍膜車間半成品。a.倉管員至車間半成品待入庫區(qū)域，憑車間當(dāng)円《生產(chǎn)跟蹤R報表》對產(chǎn)品進(jìn)行點(diǎn)收,并核對產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格、
6、顏色、合同單號等。確認(rèn)無誤后，在《生產(chǎn)跟蹤日報表》上簽字，第三聯(lián)倉庫留存，第二聯(lián)返還生產(chǎn)車間，第一聯(lián)交財務(wù)部門，依報表入臺賬。b.倉管員將產(chǎn)品運(yùn)入倉庫，并根據(jù)產(chǎn)品的合同單號進(jìn)行擺放，同一合同單號的產(chǎn)品放置于同一區(qū)域，便于發(fā)放。c.對該區(qū)域做標(biāo)識。3.1.3.2移印、絲印半成品。a.產(chǎn)品不需入庫，包裝車間直接領(lǐng)用。b.倉管員需在合同單生產(chǎn)結(jié)束后將入庫單據(jù)補(bǔ)齊，交財務(wù)部門過賬。3.1.3.3彩繪半成品。a.產(chǎn)品不需入庫，包裝車間直接領(lǐng)用。b.倉管員需在合同單生產(chǎn)結(jié)束后將入庫單據(jù)補(bǔ)齊，交財務(wù)部門過賬。3.1.4玻璃半成品入庫。3.
7、1.4.1清光球。a.倉管員至車間半成品待入庫區(qū)域，對己判定合格的產(chǎn)品進(jìn)行點(diǎn)收，并與車間統(tǒng)計員進(jìn)行核實。確認(rèn)無誤后，開具《入庫單》，車間統(tǒng)計簽字，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交生產(chǎn)車間，第二聯(lián)交財務(wù)部門，依單據(jù)入臺賬。b.倉管員將其直接送至鍍銀車間。3.1.4.2鍍銀半成品、染色半成品。a.倉管員至車間半成品待入庫區(qū)域，對己判定合格的產(chǎn)品進(jìn)行點(diǎn)收，并與車間統(tǒng)計員進(jìn)行核實。確認(rèn)無誤后，開具《入庫單》，車間統(tǒng)計簽字，第一聯(lián)倉庫留存，第三聯(lián)交生產(chǎn)車間，第二聯(lián)交財務(wù)部門，依單據(jù)入臺賬。a.倉管員將鍍銀半成品運(yùn)入倉庫，并根據(jù)產(chǎn)品規(guī)格型號進(jìn)行
8、擺放，同種規(guī)格的產(chǎn)品放置于同一區(qū)域，便于發(fā)放。上《材料卡》。C.倉管員將染色半成品運(yùn)入倉庫，并根據(jù)產(chǎn)品合同單號進(jìn)行擺放，同一合同單號的產(chǎn)品放置于同一區(qū)域，便于發(fā)放。上《材料卡》。a.對該區(qū)域做標(biāo)識。3.1.4.3移印、絲印半成品。a.產(chǎn)品不需入庫，包裝車間直接領(lǐng)用。b.倉管員需在合同單生產(chǎn)
