懷安西灣堡鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算信息公開

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1、懷安縣西灣堡鄉(xiāng)2018年部門預(yù)算信息公開按照《預(yù)算法》、《地方預(yù)決算公開操作規(guī)程》，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：1、黨政辦公室在黨政公章管理方面要做到做到蓋章及時(shí)無誤，絕不出現(xiàn)一例違規(guī)蓋章；在秘書工作方面不斷提升寫作能力和水平及時(shí)上報(bào)各類信息；在文件打印方面按時(shí)完成打復(fù)印任務(wù)，確保打復(fù)印設(shè)施正常運(yùn)行；在話要、會(huì)議會(huì)務(wù)、保密工作方面要確保通訊設(shè)施安全運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)轉(zhuǎn)達(dá)話要信息確保會(huì)議設(shè)備正常運(yùn)行，助推各項(xiàng)會(huì)議精神的貫徹落實(shí)確保黨政機(jī)密不泄露；在辦公用品、公車管理方面要保障

2、政府機(jī)關(guān)日常辦公用品的供給和正常運(yùn)轉(zhuǎn)，出納登記詳細(xì)清楚，合理配備公車，確保公車安全行駛；機(jī)關(guān)值班室通訊設(shè)施安全，確保正常運(yùn)轉(zhuǎn)，維護(hù)好檔案資料安全；保證各種報(bào)刊雜志及時(shí)分發(fā)到位；在機(jī)關(guān)事務(wù)方面，保障政府安全無事故，維護(hù)正常的工作秩序，保障政府大院干凈整潔；做好固定資產(chǎn)登記管理工作；機(jī)關(guān)食堂要保飲食安全；組織方面要全面落實(shí)各項(xiàng)組織活動(dòng)；紀(jì)律方面嚴(yán)肅查處各類違紀(jì)行為，營(yíng)造風(fēng)清氣正的服務(wù)環(huán)境，武裝部做好國(guó)防工程和征兵工作。2、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦，搞好鎮(zhèn)域發(fā)展規(guī)劃，搞好社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)，抓好安全生產(chǎn)工作。嚴(yán)厲打擊各種建章建

3、筑，養(yǎng)護(hù)好村村通公路。鎮(zhèn)財(cái)政方面要科學(xué)進(jìn)行預(yù)決算，監(jiān)督項(xiàng)目預(yù)算資金的管理和使用，做好各項(xiàng)審計(jì)，規(guī)范財(cái)政報(bào)銷程序，認(rèn)真履行各種對(duì)帳手續(xù)，進(jìn)行一事一議工程的跟蹤監(jiān)督，管理好村級(jí)財(cái)務(wù)。3、社會(huì)事務(wù)辦要拓寬勞動(dòng)就業(yè)渠道，解決好醫(yī)療、養(yǎng)老問題，促進(jìn)教育、旅游、餐飲方面的安全。4、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心要做好森林防火、水務(wù)氣象預(yù)警、牲畜防疫工作。5、計(jì)劃生育服務(wù)中心要優(yōu)化計(jì)生服務(wù)環(huán)境，嚴(yán)格落實(shí)計(jì)生政策和計(jì)生法規(guī)著力做好辦證、計(jì)生宣傳、育齡婦女查體、流動(dòng)人口服務(wù)管理、社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收等工作。6、綜合文化服務(wù)中心要加強(qiáng)農(nóng)村文化設(shè)施建

4、設(shè)，繼承和發(fā)揚(yáng)優(yōu)秀的歷史文化傳統(tǒng)，打造農(nóng)村文化發(fā)展新亮點(diǎn)。機(jī)構(gòu)設(shè)置:單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式合計(jì)河北省張家口市懷安縣西灣堡鄉(xiāng)人民政府行政正科級(jí)財(cái)政性資金基本保證二、部門預(yù)算安排的總體情況一、我部門2018年預(yù)算收入1392.6萬元，全部為一般公共預(yù)算收入，2017年預(yù)算收入973.9萬元，增加418.7萬元，原因是:1、其中人員經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算收入947.6萬元，2017年預(yù)算收入736.3萬元,增加211.3萬元，因?yàn)檎咝栽鲑Y，人員經(jīng)費(fèi)逐年上調(diào)。2、公用經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算收入183.5萬

5、元，2017年預(yù)算收入115.1萬元，增加68.4萬元，結(jié)合單位實(shí)際，增加部分經(jīng)費(fèi)。3、2018年預(yù)算項(xiàng)目收入261.5萬元，2017年預(yù)算項(xiàng)目收入122.5萬元，增加139萬元，結(jié)合單位實(shí)際，增加項(xiàng)目。。二、我部門2018年預(yù)算支出1392.6萬元，2017年預(yù)算支出973.9萬元，增加418.7萬元，原因是：1、其中人員經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算支出947.6萬元，2017年預(yù)算支出736.3萬元，增加211.3萬元，是因?yàn)檎咝栽鲑Y，人員經(jīng)費(fèi)逐年上調(diào)。2、公用經(jīng)費(fèi)2018年預(yù)算支出183.5萬元，2017年

6、預(yù)算支出115.1萬元，增加68.4萬元，結(jié)合單位實(shí)際，增加部分支出經(jīng)費(fèi)。3、2018年預(yù)算項(xiàng)目支出261.5萬元，2017年預(yù)算項(xiàng)目支出122.5萬元，增加139萬元，結(jié)合單位實(shí)際，增加項(xiàng)目支出。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況我部門2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi)預(yù)算共安排183.5萬元，具體見下表項(xiàng)目金額（萬元）辦公費(fèi)40郵電費(fèi)31.7會(huì)議費(fèi)3公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8公務(wù)交通補(bǔ)貼72.6培訓(xùn)費(fèi)1辦公用房水電費(fèi)2.9辦公用房取暖費(fèi)13.5公務(wù)接待費(fèi)15四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因我部門三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況

7、：2018年預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)18.8萬元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，2017年0萬元，與去年一致,原因是未安排出國(guó)（境）費(fèi)用；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.8萬元（其中公務(wù)用車購置費(fèi)為0），2017年3.8萬元，與去年一致，原因是未增加公務(wù)用車；公務(wù)接待費(fèi)15萬元，2017年15萬元，與去年一致，原因是壓縮三公經(jīng)費(fèi)費(fèi)用；五、績(jī)效預(yù)算信息一、總體績(jī)效目標(biāo)貫徹落實(shí)黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，執(zhí)行本級(jí)人民代表大會(huì)決議和上級(jí)國(guó)家行政機(jī)關(guān)的決定和命令。生產(chǎn)總值增長(zhǎng)10%，財(cái)政稅收增長(zhǎng)10%，全社會(huì)固定資產(chǎn)投

8、資增長(zhǎng)10%，招商引資額度增長(zhǎng)10%，農(nóng)民人均純收入增長(zhǎng)10%，新農(nóng)合、農(nóng)保參保率達(dá)到95%以上，人口自然增長(zhǎng)率控制在7‰以內(nèi)。二、部門職責(zé)人大監(jiān)督、人大會(huì)議、選舉和任免、預(yù)算批復(fù)、參謀協(xié)調(diào)運(yùn)轉(zhuǎn)、信息收集與督查調(diào)研、黨委系統(tǒng)公務(wù)內(nèi)網(wǎng)建設(shè)、政務(wù)服務(wù)、應(yīng)急管理、國(guó)民經(jīng)濟(jì)核算、統(tǒng)計(jì)調(diào)查、統(tǒng)計(jì)政務(wù)管理、黨員和黨組織建設(shè)、辦案問責(zé)、黨風(fēng)廉政建設(shè)、征兵及民兵整組、團(tuán)結(jié)動(dòng)員婦女參加經(jīng)濟(jì)社會(huì)建設(shè)、組織建設(shè)和宣傳教育、檔案收集保管、促進(jìn)就業(yè)管理