牧業(yè)公司飼料審核報(bào)告（豬配合飼料、雞配合飼料、魚(yú)配合飼料、豬濃縮飼料的生產(chǎn)）

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1、審核報(bào)告項(xiàng)目編號(hào):受審核方名稱(chēng)：牧業(yè)有限公司審核目的：評(píng)價(jià)受審核方管理體系的符合性、適宜性和運(yùn)行的持續(xù)有效性，以確定是否推薦□認(rèn)證/□換發(fā)證書(shū)；審核涉及的場(chǎng)所地址：涉及的產(chǎn)品/活動(dòng)/月艮務(wù)：GB/T22000/HACCP應(yīng)注明具體的產(chǎn)品品種或提供專(zhuān)門(mén)的附件范圍豬配合飼料、雞配合飼料、魚(yú)配合飼料、豬濃縮飼料的生產(chǎn)涉及的時(shí)期：07年5月至本次現(xiàn)場(chǎng)審核結(jié)束日審核準(zhǔn)則：■GB/T19001：2000CIGB/T24001：nGB/T28001：nGB/T22000：、相關(guān)專(zhuān)項(xiàng)技術(shù)要求：misogooi+KB八ocac《食品衛(wèi)生通則》、《iiaccp體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則》■

2、受審核方管理體系文件■適用的法律法規(guī)□顧客特殊要求口閑1審核類(lèi)型：□初次認(rèn)證審核□再認(rèn)證審核□證書(shū)變更審核□機(jī)構(gòu)間轉(zhuǎn)換證書(shū)審核審核組成員聘用編號(hào)資格/專(zhuān)業(yè)代碼（非專(zhuān)業(yè)人員只注明大類(lèi)）組長(zhǎng)組員高級(jí)審核員（01.01.02）審核員（03.07.01）見(jiàn)習(xí)審核員審核綜述1.本次審核日期：2008/8/13-142.此前，已于月日-月□進(jìn)行了第一階段審核（見(jiàn)第一階段審核報(bào)告）3.木次審核中見(jiàn)面的受審核方主要領(lǐng)導(dǎo)：具體見(jiàn)簽到表4.本次審核的部門(mén)/過(guò)程：具體見(jiàn)審核計(jì)劃5.審核計(jì)劃完成情況：■完成了全部計(jì)劃內(nèi)容□未能完成全部計(jì)劃內(nèi)容，原因是：6.其他審核中遇到的可能影響審核

3、結(jié)論、可靠性的不確定因素和（或）障礙：7.審核中提出嚴(yán)重不符合項(xiàng)（0）項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)（4）項(xiàng)，觀察項(xiàng)（）項(xiàng)審核組對(duì)受審核方管理體系的評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)事項(xiàng)符合/有效的方面問(wèn)題或改進(jìn)機(jī)會(huì)方針目標(biāo)符合標(biāo)準(zhǔn)要求建立了質(zhì)量方針，以及相關(guān)的質(zhì)量目標(biāo)三項(xiàng)，并有分解質(zhì)量目標(biāo)至各職能部門(mén)共十七項(xiàng)。尚須結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，增加質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)涵，并進(jìn)行有效管理和定期總結(jié)分析，更好地為改進(jìn)提供依據(jù)。體系和過(guò)程策劃公司按TS09001:2000標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系，確定了各個(gè)過(guò)程的基本控制方法，保證了質(zhì)量?jī)袠?biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司質(zhì)量管理體系具備達(dá)到質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的能力，應(yīng)更好地理解和運(yùn)用IS0

4、9001:2000標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行體系的系統(tǒng)、適宜性策劃。源供資提一年來(lái)資源無(wú)重大投入，基本能保證體系的正常運(yùn)行。管理人力資源和生產(chǎn)環(huán)境的不斷完善。蠢￡依據(jù)行業(yè)特點(diǎn)和相關(guān)法律法規(guī)，策劃有基本的工藝規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程、配料作業(yè)文件，指導(dǎo)生產(chǎn)實(shí)施，對(duì)配方和制粒特殊過(guò)程有針對(duì)性控制文件和控制記錄，從而保證了產(chǎn)品質(zhì)量基木受控，未發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量事故和顧客重大投訴。應(yīng)加強(qiáng)過(guò)程參數(shù)的監(jiān)控，更嚴(yán)密地實(shí)施生產(chǎn)過(guò)程控制。重要環(huán)境因素控制(E)重大職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)控制(S)食品安全危害的識(shí)別和控制(FH)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量(Q)依據(jù)公司標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料實(shí)施檢驗(yàn)和驗(yàn)證，依據(jù)公司作業(yè)指導(dǎo)文件進(jìn)行主要過(guò)程

5、的檢驗(yàn)，依據(jù)相關(guān)國(guó)標(biāo)、農(nóng)業(yè)部、水產(chǎn)部標(biāo)準(zhǔn)，以及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施對(duì)各類(lèi)產(chǎn)品的最終檢驗(yàn)，具備基本的檢測(cè)能力。豬類(lèi)飼料六個(gè)品種行業(yè)監(jiān)督檢查合格。須完善原料檢驗(yàn)指導(dǎo)文件，更好地規(guī)范抽樣方法；須及時(shí)進(jìn)行各類(lèi)產(chǎn)品的全項(xiàng)性能檢測(cè)。(ES)品物U價(jià)D產(chǎn)實(shí)質(zhì)評(píng)Q程測(cè)括標(biāo)現(xiàn)況過(guò)監(jiān)包目實(shí)情進(jìn)行原料檢驗(yàn)、產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程檢驗(yàn)、產(chǎn)品最終檢驗(yàn)；牛產(chǎn)和工藝控制檢查；生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、銷(xiāo)售情況的定期總結(jié)分析；顧客滿(mǎn)意調(diào)查；目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)分析；內(nèi)部質(zhì)量審核等過(guò)程監(jiān)測(cè)。各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)基本實(shí)現(xiàn)，一年來(lái)總目標(biāo)顧客滿(mǎn)意度為86.5%,產(chǎn)品一次交檢合格率為100%,無(wú)重大質(zhì)量事故發(fā)生。完善對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)周期的確定，以及有

6、效的目標(biāo)管理分析，發(fā)揮目標(biāo)管理的作用。內(nèi)部審核和管理評(píng)審公司按計(jì)劃實(shí)施內(nèi)部審核和管理評(píng)審，任命獨(dú)立的內(nèi)審組長(zhǎng)，3名內(nèi)審員外培合格，進(jìn)行五天的內(nèi)審，實(shí)施了相應(yīng)的改進(jìn)，內(nèi)審過(guò)程基本可信。管理評(píng)審對(duì)輸入進(jìn)行討論形成管理評(píng)審報(bào)告，策劃了相關(guān)改進(jìn)，管理評(píng)審有效。在今后的內(nèi)審工作中，還應(yīng)加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的理解和對(duì)質(zhì)量管理體系文件的運(yùn)用，加強(qiáng)內(nèi)審的客觀性，更好地發(fā)揮內(nèi)審的作用。應(yīng)重視管理評(píng)審的輸入，加強(qiáng)管理評(píng)審的作用。鮎対的般航的頒的性(F)(ES)持續(xù)改進(jìn)能力針對(duì)生產(chǎn)過(guò)程有相應(yīng)改進(jìn)。但從現(xiàn)場(chǎng)審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)和潛在的問(wèn)題表明，公司應(yīng)完善人力資源管理、生產(chǎn)過(guò)程、供方控制，以及發(fā)現(xiàn)

7、的不符合項(xiàng)的改進(jìn)，實(shí)施體系有效運(yùn)行。符合上次審核NCR跟蹤上次審核發(fā)現(xiàn)二項(xiàng)一般不符合項(xiàng)糾正措施基木有效。其他審核組對(duì)認(rèn)證的建議和有關(guān)說(shuō)明□推薦認(rèn)證（再認(rèn)證）注冊(cè)■有條件推薦GB/T19001：2000認(rèn)證（再認(rèn)證）注冊(cè)，前提是受審核方在不多于90天的時(shí)間內(nèi)（再認(rèn)證審核應(yīng)在現(xiàn)證書(shū)到期前），對(duì)不符合采取了經(jīng)證實(shí)有效的糾正和糾正措施（對(duì)一般不符合能夠提出被審核組接受的糾正和糾正措施計(jì)劃也可）；□不予推薦認(rèn)證（再認(rèn)證）注冊(cè)依據(jù)不符合項(xiàng)的性質(zhì)，采用的跟蹤方式是：□現(xiàn)場(chǎng)跟蹤■書(shū)面跟蹤審核組和受審核方之間沒(méi)有解決的分歧意見(jiàn)：無(wú)與末次會(huì)議上提供給受審核方信息的差異說(shuō)明：審核組

8、長(zhǎng)簽字：2008年8月14H受審核方確