峽江縣直機關工委.doc

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1、峽江縣直機關工委本級部門預算公開峽江縣直機關工委2018年部門預算目錄第一部分峽江縣直機關工委概況一、部門主要職責二、部門2018年的主要工作任務三、部門基本情況第二部分峽江縣直機關工委2018年部門預算情況說明一、2018年部門預算收支情況說明二、2018年“三公”經(jīng)費預算情況說明三、縣直機關工委本級預算草案的具體說明第三部分峽江縣直機關工委2018年部門預算表一、收支預算總表二、收入預算總表三、支出預算總表四、支出經(jīng)濟分類表（款級）五、財政撥款支出預算表（經(jīng)濟分類）六、財政撥款支出預算表（功能分類）七

2、、一般公共預算基本支出表(經(jīng)濟分類)八、政府性基金預算支出表九、“三公經(jīng)費”支出預算表第四部分名詞解釋第一部分峽江縣直機關工委概況一、部門主要職責縣直機關工委是主管縣直機關黨的建設工作的縣委直屬機構，主要職責是規(guī)劃縣直機關黨的建設，分類指導縣直各部門、單位機關黨的建設工作，指導縣直機關各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和發(fā)展黨員，黨員教育管理以及黨務干部理論培訓。二、部門2018年的主要工作任務縣直機關工委2018年的主要工作任務是指導縣直機關各級黨組織抓好黨的思想、組織、作風建設和發(fā)展黨員，黨員教育

3、管理，黨務干部理論培訓以及完成縣委、縣政府交辦的其它任務。三、部門基本情況縣直機關工委共有預算單位1個。編制人數(shù)3人，其中：行政編制3人。在職人數(shù)2人，其中：行政人員2人；退休人員1人。第二部分峽江縣直機關工委2018年部門預算情況說明一、2018年部門預算收支情況說明（一）收入預算情況2018年縣機關工委收入預算總額41.15萬元，較上年收入預算總額的20.4012萬元，增20.7488萬元。其中：財政撥款收入38.78萬元，比上年增19.3788萬元，占收入預算總額的94.24%；上年結轉2.37萬元

4、，比上年增1.37萬元，占收入預算總額的5.76%。（二）支出預算情況2018年縣機關工委支出預算總額為41.15萬元，較上年收入預算總額的20.4012萬元，增20.7488萬元。其中：按支出項目類別劃分：基本支出41.15萬元，占支出預算總額的100%，比上年增20.7488萬元，包括工資福利支出20.78萬元、商品和服務支出19.27萬元、對個人和家庭的補助支出0.1萬元，其他資本性支出1萬元；上年結轉2.37萬元，占收入預算總額的4.902%。按支出功能分類科目劃分：一般公共服務35.9897萬元

5、，比上年增18.3038萬元，占支出預算總額的87.46%；社會保障和就業(yè)支出2.7863萬元，比上年增1.3763萬元，占支出預算總額的6.77%；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出0.8898萬元，比上年增0.3275萬元，占支出預算總額的2.16%；住房保障支出1.4842萬元，比上年增1.4099萬元，占支出預算總額的3.61%。（三）財政撥款支出預算情況2018年縣機關工委財政撥款支出預算38.78萬元，占支出預算總額的94.24%，具體支出情況是：一般公共服務支出33.6197萬元，占財政撥款支出的86.

6、69%，較上年財政撥款支出預算的16.6859萬元，增加16.9338萬元；社會保障和就業(yè)支出2.7863萬元，占財政撥款支出的7.18%，較上年財政撥款支出預算的1.41萬元，增加1.3763萬元；醫(yī)療衛(wèi)生和計劃生育支出0.8898萬元，占財政撥款支出的2.29%，較上年財政撥款支出預算的0.5623萬元，增加0.3275萬元；住房保障支出1.4842萬元，占財政撥款支出的3.83%，較上年財政撥款支出預算的0.743萬元，增加0.7412萬元。（四）政府性基金情況2018年縣機關工委沒有使用政府性基金

7、預算撥款安排的支出。（五）機關運行經(jīng)費等重要事項的說明2018年縣機關工委預算公用經(jīng)費20.78萬元，比上年增13.0597萬元，主要是增加了1名領導干部。其他商品和服務支出19.27萬元，比上年增加8.4321萬元，其中辦公費增加3.37萬元、水電費增加0.4萬元、差旅費增加1萬元、今年新增手續(xù)費0.5萬元、維修費1.5萬元、租賃費0.4萬元、辦公設備購置費1萬元。（六）政府采購情況2018年縣機關工委政府采購總額1萬元，政府采購貨物預算便攜式計算機0.5萬元，激光打印機0.5萬元。（七）國有資產(chǎn)占有使

8、用情況2018年縣機關工委辦公用房1間，面積約20平方米、辦公電腦3臺、空調(diào)1臺、辦公桌3張和固定電話機1部。（八）預算績效目標設置情況1.“不忘初心、牢記使命”主題教育實效化。按照黨的十九大要求，以及中央、省市縣的統(tǒng)一安排部署，認真組織開展好機關黨組織“不忘初心、牢記使命”主題教育，推進“兩學一做”學習教育常態(tài)化制度化。2.“一樹兩強”主題活動品牌化。以支部“體檢”和“黨員活動日”活動為契機，著力破解“燈下黑”“兩張皮”、黨