2017年投資促進局預算編制說明.doc

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1、2017年投資促進局預算編制說明一、單位基本情況敖漢旗投資促進局屬全額事業(yè)單位，是承擔我旗招商引資、對外開放職能的部門，共有編制數(shù)22人，其中行政編制數(shù)2人，事業(yè)編制數(shù)20人。投資促進局沒有任何預算外收入，機關運行和開展招商引資工作全部依靠財政撥款。投資促進局內(nèi)設八個股室，分別是辦公室、財務股、投資聯(lián)絡股、項目策劃股、統(tǒng)計運行股、項目服務股、綜合辦公室、新能源辦公室。二、收入情況2017年全年預算收入為6，975，553.16元，全部為財政撥款。三、支出情況2017年全年預算支出6，975，553.16元。（一）基本支出1，495，553.16元。1、工資福利支出1，332，563.16元

2、，包括基本工資536，265.36元，津貼補貼515，232元，獎金6，369元績效工資274，696.8元。2、商品和服務支出（全部為公用經(jīng)費）19，800元，主要用于購置辦公用紙A3紙50盒、A4紙50盒，共計19，800元。3、對個人和家庭補助支出143，190元，全部為住房公積金財政負擔部分支出。（二）項目支出5,480,000元。1、旗本級當年項目2個，一是招商引資專項經(jīng)費支出1,100,000元，二是招商引資引資人獎勵支出4,380,000元，兩項共計5,480,000元。其中：辦公費40,000元，維修費20,000元，印刷費預計支出85,000元，郵電費約20,000元，差

3、旅費290,000元，會議費300,000元，培訓費100,00元，公務接待費150,000元，公務用車運行維護費150,000元，勞務費35,000元，引資人獎勵金4,380,000元，具體支出明細為：1）、招商引資專項經(jīng)費支出（1,100,000元）（1）、辦公費支出40,000元。主要用于招商引資日常辦公經(jīng)費的支出，包括22個U盤（單價118元/個）、8個移動硬盤（內(nèi)存500G、單價550元/個）購置費用7,000元；會議室配備話筒6個、音箱一個，報刊征訂及專業(yè)書籍購置費用1萬元；文件夾、紙張、辦公用筆、財會用品、檔案用品、辦公室花草購置、衛(wèi)生保潔用品、飲用水、紙杯等用品所需費用10

4、,000元；打印機硒鼓20個（每臺打印機每年使用2個硒鼓，共10臺打印機)，每個硒鼓單價300元，所需費用6,000元；打印機硒鼓每年加粉10次，每個硒鼓每次加粉70元（10臺打印機），所需費用7,000萬元。（2）、維修費20,000元：全局24臺辦公電腦、10臺打印機修理與網(wǎng)絡維護以及飲水機維修維護費20,000元。（3）、印刷費預計支出85,000元。主要用于印制招商引資項目冊、招商引資宣傳冊、制作招商引資宣傳片、宣傳圖板以及其他各種宣傳資料與相關材料，其中招商引資宣傳片制作費用5萬元，項目冊印制1000本，30元/本，共計30,000元、宣傳圖板10個5,000元。（4）、郵電費約

5、20,000元。我局境外及長途通訊業(yè)務較多，單位9部電話，一年電話費在10,000元，給客商郵寄各類招商引資項目冊、光盤、資料、合同等，郵寄費在10,000元。主要用于招商引資網(wǎng)絡、電話等通訊費用。（5）、差旅費290,000元。2017年主要赴京津冀、長三角、珠三角一帶（招商引資具有很大的不確定性，不能準確預測外出招商的具體地點）進行赴外招商，積極組織產(chǎn)業(yè)轉移對接、小分隊招商、外出項目考察、赴外洽談、赴外參加會展以及日常外出招商活動預計100人次（其中乘機出差按64人次計），每次按3天兩宿計，最遠的往返機票5,600元/人，最近的660元/人，其中乘機出差按64人次、往返機票按3000元

6、/人計，全年機票費用192,000元、外出住宿按220元/天計算，共計44,000萬元，差旅補助54,000元。（6）、會議費300,000元。主要用于組織旗內(nèi)外企業(yè)座談會、項目洽談會、推進會，招商引資項目推介會，參加區(qū)市組織的簽約、會展、經(jīng)貿(mào)洽談會議等。一是2017年預計赴外組織推介會3次，每次會期半天，每次參會客商50人左右、出席旗級與部門領導5人左右（其中約15名客商與5名領導按會前一天下午到達，除招待宴會外，需另外安排住宿和晚、早兩餐），工作人員4人（出差6天5宿,包括前期考察企業(yè)、洽談項目與籌備會議）每次預計支出約60,000元，三次共計約180,000元。其中1、招待客商餐飲支

7、出25,000元（包括提前到達客商與領導餐費5,000元；會議當天招待宴會，59人規(guī)模，包括煙、酒、茶水、用餐等支出20,000元）；2、住宿費支出12,200元（包括客商15人與參會領導5人，共計20人一天宿費，按350元/人計，支出7,000元，工作人員4人5宿、260元/宿計，支出5,200元）；3、工作人員來往飛機票按3000元/人計，共計12,000元；4、工作人員出差補助約4,800元；5、會議材料6,000