岳西龍井山莊商業(yè)計劃書

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1、岳西龍井山莊商業(yè)計劃書一、項目背景　　隨著現(xiàn)代人們生活水平的不斷提高，休閑旅游業(yè)迅速發(fā)展起來，人們越來越追求健康的休閑生活方式，到優(yōu)美的自然環(huán)境中去，賞山玩水，吸天然氧吧，舒緩因工作、生活給現(xiàn)代人帶來的壓力，放松心情，充分的享受大自然給人們帶來的美好感受！同時生態(tài)旅游項目是發(fā)掘資源、利用資源優(yōu)勢的健康產(chǎn)業(yè)、朝陽產(chǎn)業(yè)，前景廣闊?！　↓埦_發(fā)，峽谷與湖面山水相連，峽谷起始點與湖面相距僅800米，水天一色，是距縣城中心海撥最高、最近、景色最美的自然風景區(qū)之一，岳西龍井山莊正是在這種環(huán)境下應運而生?！　《㈨椖拷ㄔO單

2、位的基本情況　　本山莊似建于岳西縣溫泉鎮(zhèn)龍井村龍井湖水庫自然風景區(qū)，距縣城中心僅30分鐘路程，距離安慶、合肥、南京、武漢等周邊地區(qū)不到4小時路程（09年高速通車，交通更加便捷）。項目單位己擁有水庫壩下小型水電站2座，裝機容量250KW；150畝湖面經(jīng)營權；水面己發(fā)展網(wǎng)箱養(yǎng)殖面積1200平方米（見上圖）。計劃建設成集旅游、垂釣、特色餐飲、食宿、健身娛樂、種植、養(yǎng)殖等為一體的綜合性旅游休閑山莊?！　∪?、主要項目內(nèi)容　　1、峽谷旅游　　2、水上浮橋　　3、休閑垂釣　　4、特色餐飲　　5、健身娛樂　　6、盆景觀賞　　四

3、、項目投資估算　　1、基建投資　　序號　建筑物名稱　　面積單位　　投資額　　備注　　　1　峽谷開發(fā)　　　2.5公里　　110萬　　含售票房、石板路、垃圾桶、景觀亭等　　　2　多功能住宿區(qū)　30個房間　45萬　　　含土地費（四層、頂層為觀景臺、會議室等）　3餐飲區(qū)500㎡15萬含土地費4娛樂區(qū)200㎡6萬含土地費5養(yǎng)殖區(qū)80000㎡15萬己買斷庫區(qū)水面50年經(jīng)營權6水庫網(wǎng)箱1200㎡8萬水產(chǎn)養(yǎng)殖7水中釣場800㎡10萬水中浮動釣場含垂釣設施8水上浮橋250米30萬水中步行橋（從水面步行通峽谷旅游點）9停車場200

4、0㎡8萬可停50輛車合計247萬　　2、設備名稱　　名稱數(shù)量金額　　房間（住宿）設施30套45萬　　餐廳設備設施包括前廳后廚8萬　　門頭門面裝飾設計等1套8萬　　3、項目所需流動資金及墊底資金投資估算構成表　　項目名稱投資額（萬元）備注　　基建設備投資308萬含全部投入　　流動資金40萬廣告、網(wǎng)箱養(yǎng)殖、綠化等總投資348萬　　五、管理體制及人員編制計劃　　1、管理體制　　在公司管理機構的統(tǒng)一領導下，組織開展該項目實施，設立總經(jīng)理1名，營運經(jīng)理1名，旅游部部長1名，餐飲娛樂部部長1名，食宿、休閑部部長1名，養(yǎng)殖開

5、發(fā)部部長1名?！　?、人員編制　　定員設計按二班制計算用人，其它人員包括保安、水、電工、綠化清潔工及輔助臨時用工?！　〔俊￠T人　員　　財務部2人　　峽谷旅游部3人　　餐飲娛樂部28人　　食宿休閑部10人　　保安　部2人　　其它輔助用工2人合計用工人數(shù)47人　　六、經(jīng)濟效益分析　　1、峽谷、水上浮橋：以現(xiàn)階段游客人數(shù)估算，每年3萬人觀光，門票每張20元，年收入60萬元?！　?、水中特色釣場：每年可接待休閑垂釣娛樂人員3000～4000人次，人均垂釣20斤魚，可獲純利21萬。　　3、接待避署、游玩人員：1．5萬人次

6、，人均住宿、特色餐飲消費50－70元左右，合計年收入95萬元左右?！　?、網(wǎng)箱養(yǎng)殖及庫面養(yǎng)殖：年產(chǎn)量10萬斤，除用于水中釣場6萬斤外，另4萬斤可供應餐飲部做特色魚宴原料及上市，可獲純利20萬?？砷_展其它項目如健身房、乒乓球俱樂部、水上樂園、水上汽球行走、飲品、土特產(chǎn)、盆景銷售等其它項目收入未計算在內(nèi)。以上合計年毛收入在196萬元以上?！　∑?、支出情況分析　　（一）工資支出　?。?）業(yè)務經(jīng)理2名，每人每年1.8萬元，合計3.6萬元。（2）項目經(jīng)理（部長）5名，每人每年1.5萬元，合計7.5萬元。（3）財務人員2人

7、每人每年1.3萬元，合計2.6萬元。（4）一般員工、保安39人，每人每年5500工資合計支出35.15萬?！　。ǘ?、非工資性支出　?。?）水、電費支出每年4萬。（2）稅金2萬元每年。（3）保險費15萬元每年。（4）折舊費5萬元每年。（5）員工培訓費2萬元每年。（6）管理維修費5萬元每年。（7）差旅費及其它費用5萬元。此項合計38萬元。合計支出總費用73．15萬元。　　八、投資利潤　　本項目總投資348萬元，計劃建造時間十個月，十個月內(nèi)可投入運營，通過以上效益分析，年收入196萬元，減去總支出73.15萬元，全

8、年純利122．85萬元，投資回報期3年以內(nèi)，此利潤為最保守計算?！　【C上報告所述，投資龍井山莊項目是完全可行的，該項目的開發(fā)，順應了本地市場的良性發(fā)展，隨著岳西旅游生態(tài)縣劃歸省直管以及高速路的開通，會讓旅游業(yè)迎來前所未有的好機遇；同時也順利了國家和地方政府對旅游事業(yè)發(fā)展的要求和支持雙方發(fā)展經(jīng)濟雙贏的政策?！　【?、可開發(fā)潛力　　1、本項目屬國家、政府大力扶持項目，庫區(qū)周邊地區(qū)民風淳樸，投