中央部門預算項目支出績效報告.doc

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1、中央部門預算項目支出績效報告（2015年度）項目名稱項目承擔單位中央主管部門填報日期：年月日6填報說明一、本報告由項目單位組織填寫，所有內容必須客觀真實。二、封面填寫說面1.“項目名稱”：須與項目批復文件中的項目名稱一致。2.“項目承擔單位”：名稱用全稱填寫，不能省略，須加蓋單位公章。3.“中央主管部門”：指組織實施單位的上級中央行政主管部門，名稱用全稱填寫，不能省略。三、報告內容編寫說明1.“項目概況”：主要包括項目單位基本情況、立項依據(jù)、項目簡介；項目年度預算績效總目標及階段性目標、指標設定情況。2.“項目資金使用及管理情況”：對

2、項目資金的計劃投入、實際使用情況及項目資金的管理情況進行詳細分析。3.“項目組織實施情況”：對項目組織情況及項目管理情況進行分析。4.“項目績效情況”：對項目的各項績效目標完成情況進行說明，如未完成，著重分析未完成績效目標的原因。5.“改進建議”：總結項目過程中的經驗，分析項目實施過程中存在的各類問題及其產生原因，提出相關改進建議并制定后續(xù)工作計劃。6.“項目評價工作情況”：對評價基礎數(shù)據(jù)收集情況、資料來源、佐證材料及現(xiàn)場勘查核實情況進行說明。四、績效報告要求統(tǒng)一用仿宋小四字體填寫，用A4紙打印、裝訂。6項目負責人聯(lián)系電話財務負責人聯(lián)系電話單位地址郵編項目起止時間

3、項目總投入金額萬元其中：中央財政撥款萬元項目實際到位金額萬元其中：中央財政撥款萬元項目實際支出金額萬元其中：中央財政撥款萬元6項目單位意見項目承擔單位負責人（簽字）：公章：日期：年月日一、項目概況（一）項目單位基本情況【提示:簡述項目單位基本情況，包括項目單位職能職責、單位中長期發(fā)展規(guī)劃和年度工作計劃中與項目相關的內容】（二）項目年度預算績效目標、績效指標設定情況，包括預期總目標及階段性目標；項目基本性質、用途和主要內容、涉及范圍。二、項目資金使用及管理情況（一）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況分析?！咎崾荆涸敿氄f明財政資金、自籌資金等項

4、目資金計劃投入、總投入及安排落實情況。涉及二級指標“資金到位”下的三級指標“到位率”和“到位時效”6及其所屬的四級指標?！浚ǘ╉椖抠Y金（主要是指財政資金）實際使用情況分析。【提示：對項目資金主要指財政資金的實際使用情況進行全方面分析，包括支出依據(jù)、支出標準和?？顚Ｓ玫确矫?。涉及二級指標“資金管理”下的三級指標“資金使用”及其所屬的四級指標?！浚ㄈ╉椖抠Y金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）分析?！咎崾荆喉椖抠Y金管理情況從項目資金管理制度（辦法）、費用支出制度（辦法）的制訂及執(zhí)行情況等方面進行分析。具體說明項目是否專門制定了專項資金管理辦法，有沒有明確

5、界定支持范圍及內容；專項資金管理辦法是否有效執(zhí)行；費用支出制度是否健全、有效；專項核算是否合規(guī)；財務信息質量是否準確；日常監(jiān)督檢查是否到位等。如該項目已進行過人大審查、審計、財政監(jiān)督檢查，應將審計、檢查報告結果予以說明。涉及二級指標“資金管理”下的三級指標“財務管理”及其所屬的四級指標?！咳?、項目組織實施情況（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）分析。【提示：項目組織情況應從項目招投標情況、調整情況及完成驗收等方面進行分析。如該項目實施過程中對項目啟動時確定的績效目標進行了調整，應按時間順序說明各次調整的內容、調整理由及相關調整文件報批等情

6、況。此外，對項目招投標、預算調整及項目驗收組織實施具體是執(zhí)行的哪個管理制度（國家、本單位、專項資金管理辦法），是否嚴格按照相關制度組織實施項目工作，應予以說明。本標題涉及二級指標“決策過程”下的三級指標“決策程序”下的四級指標“項目調整手續(xù)的規(guī)范性”以及二級指標“組織實施”下的三級指標“組織機構”及其所屬的四級指標】（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監(jiān)督管理等情況）分析。【提示：具體說明項目管理中，管理者與參與者是否有明確的職責分工；項目管理制度建設是否全面有效、日常檢查監(jiān)督管理如何進行，是否運用項目的績效信息來加強項目管理等。涉及二級指標“組織實

7、施”下的三級指標“管理制度”及其所屬的四級指標?！克摹㈨椖靠冃闆r（一）項目績效目標完成情況分析。將項目支出后的實際狀況與申報的績效目標對比，從項目的經濟性、效率性、有效性和可持續(xù)性等方面進行量化、具體分析。其中：項目的經濟性分析主要是對項目成本（預算）控制、節(jié)約等情況進行分析【涉及二級指標“項目產出”下的三級指標“產出成本”及其所屬四級指標】6；項目的效率性分析主要是對項目實施（完成）的進度及質量等情況進行分析【涉及二級指標“項目產出”下的三級指標“產出質量”和“產出時效”及其所屬四級指標】；項目的有效性分析主要是對反映項目資金使用效果的個性指標進行分析【涉及本

8、標題涉及二