2017和田種子管理站單位部門決算公開(kāi)

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1、2017年度和田市種子管理站單位部門決算公開(kāi)第一部分?和田市種子管理站單位概況一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況1、主要職能：2、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：二、部門決算單位構(gòu)成第二部分部門決算情況說(shuō)明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明（二）部門收入總體情況說(shuō)明（三）部門支出總體情況說(shuō)明二、部門財(cái)政撥款收支情況（一）財(cái)政撥款收支總體情況說(shuō)明（二）一般公共預(yù)算支出決算情況說(shuō)明（三）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明（四）政府性基金預(yù)算支出決算情況說(shuō)明三、部門結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況四、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)

2、費(fèi)支出情況六、政府采購(gòu)情況七、其他重要事項(xiàng)的情況（一）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明（二）國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況說(shuō)明第三部分專業(yè)名詞解釋第四部分部門決算報(bào)表一、報(bào)表封面（1張）二、部門收支總體情況（6張）：《收入支出決算總表》《收入決算表》《支出決算表》《收入支出決算表》《基本建設(shè)類項(xiàng)目收入支出決算表》《財(cái)政專戶管理資金收入支出決算表》三、財(cái)政撥款收支情況（6張）：《財(cái)政撥款收入支出決算總表》《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政

3、撥款基本支出決算明細(xì)表》《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算明細(xì)表》四、單位資產(chǎn)負(fù)責(zé)情況（1張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》五、部門決算附表（6張）：《資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表》《資產(chǎn)情況表》《國(guó)有資產(chǎn)收益征繳情況表》《基本數(shù)字表》《機(jī)構(gòu)人員情況表》《非稅收入征繳情況表》六、填報(bào)說(shuō)明附表（2張）《部門決算相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表》《政府采購(gòu)情況表》七、“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況(1張)：《2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表》第一部分?部門主要職責(zé)及部門決算單位構(gòu)成一、主要職能、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況1、主要職能：⑴貫徹落實(shí)國(guó)家和自治區(qū)有關(guān)種子的法

4、律、法規(guī)、規(guī)章和方針政策。⑵研究提出并組織實(shí)施種子發(fā)展建設(shè)規(guī)劃和年度計(jì)劃。⑶組織開(kāi)展農(nóng)作物品種推廣前的試驗(yàn)以及品種真實(shí)性鑒定，組織新品種引進(jìn)、試驗(yàn)、示范及推廣應(yīng)用。⑷地區(qū)種子站根據(jù)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)需要進(jìn)行必要的種子工作和檢查評(píng)比，檢查結(jié)果列為績(jī)效考核的主要內(nèi)容。⑸負(fù)責(zé)農(nóng)作物品種及種子生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的監(jiān)督管理，調(diào)解種子糾紛，組織建立健全良種繁育體系和種子質(zhì)量控制體系，組織開(kāi)展種子質(zhì)量認(rèn)證工作。⑹負(fù)責(zé)種子行業(yè)的統(tǒng)計(jì)及各鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）種子余缺的協(xié)調(diào)和調(diào)劑工作。⑺負(fù)責(zé)種子技術(shù)和管理人員培訓(xùn)及技術(shù)交流.⑻組織落實(shí)救災(zāi)備荒種子儲(chǔ)備工作。2、機(jī)

5、構(gòu)設(shè)置及人員情況機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：和田市種子管理站機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè)。單位獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)1個(gè)。實(shí)有人員情況：事業(yè)編12個(gè)，實(shí)有13人，其中，管理崗在職2人，專業(yè)技術(shù)人員在職8人，工勤在職人數(shù)3人，退休10人。二、部門決算單位構(gòu)成2017年單位決算共有1個(gè)單位構(gòu)成，為和田市種子管理站?第二部分部門決算情況說(shuō)明一、部門收支總體情況（一）部門收入支出決算總體情況說(shuō)明。1、收入與上年對(duì)比情況：2017年1-12月總收入234.18萬(wàn)元,比上年同期198.53萬(wàn)元增加18%。2、支出與上年對(duì)比情況：2017年1-12月支出234.18萬(wàn)元，

6、比上年同期218.53萬(wàn)元增加7%,按支出性質(zhì)分：基本支出169.2萬(wàn)元，項(xiàng)目支出64.98萬(wàn)元；按資金來(lái)源分：財(cái)政撥款支出234.18萬(wàn)元，占總支出234.18萬(wàn)元的100%。3、結(jié)余與上年對(duì)比情況：2017年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金0萬(wàn)元，基本支出結(jié)余0萬(wàn)元；比上年增加0萬(wàn)元。2、增減變動(dòng)原因：2017年總收入與總支出比2016年增加35.65萬(wàn)元，主要原因?yàn)槿藛T工資增長(zhǎng)，人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出增加，項(xiàng)目支出增加，主要以訪惠聚支出增加為主。3、與預(yù)算對(duì)比情況：2017年總收入支出為234.18萬(wàn)元，預(yù)算為166.36元，比

7、預(yù)算高出67.82萬(wàn)元，高出40.76%。主要原因?yàn)槿藛T工資增長(zhǎng)，人員養(yǎng)老、醫(yī)療保險(xiǎn)等支出增加，項(xiàng)目支出增加，主要以訪惠聚支出增加為主。（二）部門收入總體情況說(shuō)明。1、本年收入及收入明細(xì):2017年1-12月總收入234.18萬(wàn)元,其中財(cái)政撥款234.12萬(wàn)元，占總收入234.18萬(wàn)元的100%；其他收入0.06萬(wàn)元，占總收入0%；收入分析。?具體收入項(xiàng)目為銀行存款利息收入。2、收入與預(yù)算對(duì)比情況:收入234.18萬(wàn)元，年初預(yù)算為166.36萬(wàn)元，收入比預(yù)算高出67.82萬(wàn)元，高出40.76%，主要原因?yàn)?017年度

8、人員工資收入增加，職工養(yǎng)老保險(xiǎn)增加,訪惠聚等支出增加.（三）部門支出總體情況說(shuō)明。1、本年支出及支出明細(xì):2017年1-12月支出234.18萬(wàn)元，比上年同期218.53萬(wàn)元增加7%,按支出性質(zhì)分：基本支出169.2萬(wàn)元，其中事業(yè)運(yùn)行（2130104）234.18萬(wàn)元，按資金來(lái)源分：財(cái)政撥款支出234.18萬(wàn)元，占總支出234.18萬(wàn)元的100