南寧市水庫移民工作管理局

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1、南寧市水庫移民工作管理局2018年部門預(yù)算目錄第一部分：部門概況?一、南寧市水庫移民工作管理局及所屬單位主要職責(zé)和2018年主要工作任務(wù)?····································2頁二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成··················3頁三、編制現(xiàn)狀和人員構(gòu)成··························3頁第二部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明一、2018年部門收支預(yù)算總體情況·················4頁-20-二、2018年部門財政撥款收支預(yù)算情況·······

2、······5頁三、2018年部門預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況··············································6頁四、其他重要事項情況說明························7頁五、專業(yè)名詞解釋································7頁南寧市水庫移民工作管理局2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算第一部分：部門概況?　　一、南寧市水庫移民工作管理局主要職責(zé)和2018年主要工作任務(wù)?（一）主要職責(zé)-20-負(fù)責(zé)全市水利水電工程移民工作的管理、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)

3、，推進(jìn)全市水利水電工程移民工作；負(fù)責(zé)與水利水電工程移民安置工作相關(guān)的部門進(jìn)行協(xié)商溝通，向南寧市人民政府提出解決水庫水電移民安置問題的意見或建議。負(fù)責(zé)全市水利水電工程移民安置開發(fā)中長期規(guī)劃和計劃項目編報工作；制訂移民工作管理辦法及實施細(xì)則，并組織或指導(dǎo)實施。負(fù)責(zé)全市水利水電工程建設(shè)征地補(bǔ)償、水庫淹沒處理和移民安置工作。負(fù)責(zé)全市水利水電工程移民后期扶持和移民遺留問題處理工作。負(fù)責(zé)全市水利水電工程移民資金的管理。負(fù)責(zé)全市水利水電工程移民工作管理干部的培訓(xùn)工作。承辦市人民政府交辦的其他事項。（二）2018年主要工作任務(wù)完成老口航運樞紐工程和邕寧水

4、利樞紐工程移民安置工作，探索移民安置工作新途徑。抓好移民信訪維穩(wěn)工作，營造“和諧庫區(qū)”建設(shè)新局面。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置和部門預(yù)算單位構(gòu)成（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置1.本級單位和內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)南寧市水庫移民工作管理局為市人民政府直屬管理的相當(dāng)正處級參公事業(yè)單位，為財政全額撥款預(yù)算單位。事業(yè)單位分類改革類別行政類單位。內(nèi)設(shè)辦公室、政策法規(guī)科、計劃財務(wù)科、安置科、后期扶持科、培訓(xùn)科等6個職能科（室）和機(jī)關(guān)黨支部。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成209001南寧市水庫移民工作管理局本級（二級預(yù)算單位）-20-（本部門僅有南寧水庫移民工作管理局本級一個二級預(yù)算單位。）三、編制現(xiàn)狀和人

5、員構(gòu)成（一）編制現(xiàn)狀南寧市水庫移民工作管理局核定事業(yè)編制25名，后勤服務(wù)人員控制數(shù)2名。目前實有在職在編人員27人，其中事業(yè)編制26人、工勤1人。（二）人員構(gòu)成南寧市水庫移民工作管理局目前實有在職在編人員27人，其中事業(yè)編制26人，工勤1人。第二部分：2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費預(yù)算說明?　　??一、2018年部門收支預(yù)算總體情況?（一）2018年部門收入預(yù)算總體情況2018年收入總預(yù)算433.87萬元，同比減少83.67萬元，下降16.16%。收入減少的主要原因是單位面臨撤銷，在2018年的預(yù)算中沒有安排項目支出（二）2018年部門

6、支出預(yù)算總體情況2018年支出總預(yù)算433.87萬元，基本支出433.87萬元，占支出總預(yù)算的100%。先從支出預(yù)算總規(guī)模說明總體情況（區(qū)分補(bǔ)助縣區(qū)支出）。1.2018年當(dāng)年支出預(yù)算（不含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：-20-（1）社會保障和就業(yè)（類）55.92萬元；（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）38.17萬元；（3）農(nóng)林水支出（類）306.23萬元（4）住房保障支出（類）33.55萬元2.2018年當(dāng)年支出預(yù)算（不含補(bǔ)助縣區(qū)支出），按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項目支出預(yù)算，其中：（1）基本支出預(yù)

7、算。①工資福利支出（類）362.98萬元；②商品和服務(wù)支出（類）70.43萬元；③對個人和家庭的補(bǔ)助（類）0.46萬元；（2）項目支出預(yù)算。由于2018年單位面臨撤銷，故在2018年的預(yù)算中沒有安排項目支出。（三）2018年部門預(yù)算收支增減變化情況說明2018年一般公共預(yù)算收入預(yù)算433.87萬元，比2017年預(yù)算減少83.67萬元，同比下降16.17%。收入預(yù)算減少的主要原因是：由于2018年單位面臨因改革而撤銷，故在2018年的預(yù)算中沒有安排項目支出。2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算433.87萬元，比2017年預(yù)算517.54萬元減少

8、83.67萬元，下降16.17%。主要原因同上。二、2018年部門財政撥款收支預(yù)算情況（一）2018年部門財政撥款收入預(yù)算情況-20-2018年部門財政撥款收入預(yù)算433.87萬元，其中：一般