獻(xiàn)縣十六屆人大.doc

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1、獻(xiàn)縣十六屆人大次會議文件（）關(guān)于獻(xiàn)縣2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年預(yù)算（草案）的報告（書面）——2017年2月20日在獻(xiàn)縣第十六屆人民代表大會第一次會議上財政局局長齊可往各位代表：受縣政府委托，我向本次會議報告2016年預(yù)算執(zhí)行情況和2017年財政收支預(yù)算（草案），請予審議，并請縣政協(xié)委員和列席會議的同志提出意見。一、2016年財政預(yù)算執(zhí)行情況2016年，我縣財政工作在縣委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大依法監(jiān)督和縣政協(xié)民主監(jiān)督下，深入貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，堅決貫徹落實中央和省市的決策部署，認(rèn)真執(zhí)行縣人大常委會各項決議，積極

2、拓展財政職能，破解資金瓶頸，深化財稅改革，優(yōu)化資金配置，加強(qiáng)執(zhí)行管理，主動加壓、奮力攻堅，較好的完成了全年預(yù)算收支任務(wù)。（一）公共財政預(yù)算執(zhí)行情況1、財政收入情況地方公共財政預(yù)算收入全年完成6.835億元，占年初預(yù)算的101.17%，同比增收5509萬元，增長8.77%。其中：國稅部門完成1.2973億元；地稅部門完成3.4011億元；財政部門完成2.2772億元；營改增調(diào)庫-1406萬元。財政收入中稅收收入占比為68.74%。按照現(xiàn)行財政管理體制，2016年地方財政收入6.835億元，加上各項轉(zhuǎn)移性收入17.5047億元（其中：

3、稅收返還補(bǔ)助1.0513億元）、地方政府債券收入1.579億元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0.1497億元、調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金0.3241億元、調(diào)入資金0.21069億元，公共財政預(yù)算總收入為26.60319億元。2、財政支出情況全縣公共預(yù)算支出合計26.5937億元，其中：公共預(yù)算支出合計25.8779億元，占調(diào)整預(yù)算25.8779億元的100%，主要項目支出情況如下：一般公共服務(wù)支出26851萬元，公共安全支出13030萬元，教育支出58575萬元，科學(xué)技術(shù)支出767萬元，文化體育與傳媒支出4361萬元，社會保障和就業(yè)支出29205萬元，醫(yī)療

4、衛(wèi)生支出42246萬元，節(jié)能環(huán)保支出6040萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出11025萬元，農(nóng)林水事務(wù)支出52134萬元，交通運(yùn)輸支出4494萬元，資源勘探信息支出1073萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出419萬元，國土海洋氣象等支出1884萬元，住房保障支出5214萬元，其他支出966萬元，債務(wù)付息支出495萬元，以上各大類支出均占調(diào)整預(yù)算的100%。上解上級支出578萬元，一般債務(wù)還本支出5790萬元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金790萬元。3、公共財政預(yù)算平衡情況全縣公共財政預(yù)算總收入26.60319億元（目前計算數(shù)，因時間原因及省市財政結(jié)算工作程

5、序限制，尚未最后定稿，待結(jié)算工作完成后還會有一些變化，屆時再報請縣人大常委會審議批準(zhǔn)），縣級公共財政預(yù)算支出為25.8779億元，上解上級支出合計578萬元，一般債務(wù)還本支出5790萬元；安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金790萬元，結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)下年支出94.9萬元（為下達(dá)時間較晚的專項資金）。收入與支出相抵，當(dāng)年平衡。（二）政府性基金預(yù)算收支情況2016年本級政府性基金收入2.8078億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)5757萬元，省市轉(zhuǎn)移支付收入4516萬元，新增專項債券收入5000萬元，本年收入合計4.3351億元。本年政府性基金本級支出3.5693億元，調(diào)出資

6、金2106.9萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出5551.1萬元。（三）社保基金預(yù)算收支情況2016年社?；鹗杖?.3867億元（含企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險、城鎮(zhèn)職工基本醫(yī)療保險、居民基本醫(yī)療保險、工傷保險、失業(yè)保險、生育保險，下同）；支出完成6.9029億元，結(jié)余0.4838億元。（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算情況因我縣目前沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算收支，此項沒有需要報告事項。2016年，我縣財政工作主要做了以下幾個方面：1、嚴(yán)征細(xì)管，科學(xué)聚財，收入規(guī)模穩(wěn)定增長。財稅部門面對經(jīng)濟(jì)發(fā)展增速放緩的形勢，主動作為，綜合

7、挖潛，較好地完成了財稅入庫任務(wù)。一是強(qiáng)化稅源監(jiān)控。以信息化網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺為支撐，及時掌握稅源動態(tài)；加大稅政監(jiān)督管理和公示力度，規(guī)范稅收減免行為，有效防控稅收流失。二是健全協(xié)稅機(jī)制。深入推進(jìn)社會綜合治稅，強(qiáng)化協(xié)控聯(lián)管責(zé)任，提高稅收征管精細(xì)化管理水平，確保稅收收入穩(wěn)步增長。三是保障稅款及時入庫。及時下達(dá)稅收收入計劃，加強(qiáng)進(jìn)度督查，定期通報情況，確保了收入及時足額入庫。2016年，國、地兩稅入庫稅款4.6984億元（縣級）。四是積極組織非稅收入。在稅收收入增幅回落的情況下,通過加強(qiáng)宣傳、優(yōu)化服務(wù)、落實激勵機(jī)制等措施，全力組織入庫，全年完成

8、非稅收入2.2772億元，同比有大幅增長。2、圍繞中心，服務(wù)大局，支持發(fā)展主動有為。一是爭取上級項目資金。通過各部門的共同努力，共爭取上級專項轉(zhuǎn)移支付資金4.9052億元，一般性轉(zhuǎn)移支付資金11.5482億元，有力的促進(jìn)了我縣的經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展。新