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1、XX部門XX年度部門決算第一部分XX概況一、主要職能二、部門基本情況第二部分XX年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表八、“三公”經(jīng)費、行政參公單位機關(guān)運行經(jīng)費情況表第三部門XX年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明五、其他重要
2、事項及相關(guān)口徑情況說明第四部分名詞解釋9第一部分XX概況一、主要職能（一）2015年是香格里拉工業(yè)園區(qū)箐口特色產(chǎn)業(yè)片區(qū)團結(jié)拼搏、開拓創(chuàng)新的一年，也是加快發(fā)展、富有成效的一年。一年來，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在州工信委、州工業(yè)園區(qū)管委會的關(guān)心重視和各級相關(guān)部門的大力支持下，箐口特色產(chǎn)業(yè)片區(qū)管委會全面和超額完成了年初確定的主要工作任務(wù)。實現(xiàn)了加快園區(qū)建設(shè)、提升園區(qū)形象的目標(biāo)，園區(qū)建設(shè)效果日趨明顯，開始以全新的姿態(tài)引起社會的普遍重視。園區(qū)正逐步形成香格里拉市產(chǎn)業(yè)發(fā)展的密集區(qū)、產(chǎn)業(yè)集聚的高地和工業(yè)經(jīng)濟的增長源
3、。參照政府批準(zhǔn)的“三定”方案。（二）XX年度重點工作任務(wù)介紹XX年度重點工作任務(wù)介紹。二、部門基本情況（一）部門決算單位構(gòu)成納入本部門2015年度部門決算編報的單位共1個。其中：行政單位1個，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位0個，其他事業(yè)單位0個。分別是：香格里拉工業(yè)園區(qū)箐口特色產(chǎn)業(yè)片區(qū)管理委員會（二）部門人員和車輛的編制及實有情況香格里拉工業(yè)園區(qū)箐口特色產(chǎn)業(yè)片區(qū)管理委員會2015年度末實有人員編制8人。其中：行政編制6人（含行政工勤編制0人9），事業(yè)編制2人（含參公管理事業(yè)編制0人）；在職在編實有行政人員6人
4、（含行政工勤人員0人），事業(yè)人員2人（含參公管理事業(yè)人員0人）。離退休人員0人。其中：離休0人，退休0人。實有車輛編制1輛，在編實有車輛1輛。（各部門可結(jié)合實際制作基本情況分布圖表等）第二部分2015年會決算表（詳見附件）第三部門2015年度度香格里拉工業(yè)園區(qū)箐口特色產(chǎn)業(yè)片區(qū)管理委員決算情況說明一、收入決算情況說明香格里拉工業(yè)園區(qū)箐口特色產(chǎn)業(yè)片區(qū)管理委員2015年度收入合計6583.13萬元。其中：財政撥款收入4492.88萬元，占總收入的68%；上級補助收入0萬元，占總收入的0%；事業(yè)收入0萬元，占總收
5、入的0%；經(jīng)營收入0萬元，占總收入的0%；附屬單位繳款收入0萬元，占總收入的0%；其他收入2090.25萬元，占總收入的31.8%。與上年對比增加4910.04，主要原因分析是財政撥款收入增加和其他收入的增加。二、支出決算情況說明香格里拉工業(yè)園區(qū)箐口特色產(chǎn)業(yè)片區(qū)管理委員2015年度9支出合計5105.25萬元。其中：基本支出204萬元，占總支出的3.9％；項目支出4901.2萬元，占總支出的96％；上繳上級支出、經(jīng)營支出、對附屬單位補助支出共0萬元，占總支出的0％。與上年對比……,主要原因分析……。（一）
6、基本支出情況香格里拉工業(yè)園區(qū)箐口特色產(chǎn)業(yè)片區(qū)管理委年度用于保障2015機關(guān)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)的日常支出204萬元。與上年對比增加113.5萬元,主要原因分析日常公用經(jīng)費和人員經(jīng)費的增加。包括基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費支出占基本支出的41％；辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費占基本支出的59％。（人均情況由各部門自行確定）（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）（二）項目支出情況2015年度用于保障XX機構(gòu)、下屬事業(yè)單位等機構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項業(yè)務(wù)工作
7、的經(jīng)費支出3260.8萬元。與上年對比……,主要原因分析……。具體項目開支及開展工作情況……。（各部門可結(jié)合實際制作支出分布圖表等）三、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況9香格里拉工業(yè)園區(qū)箐口特色產(chǎn)業(yè)片區(qū)管理委2015年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3464.86萬元,占本年支出合計的67.9%。與上年對比增加了2053.03萬元,主要原因分析……。（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況1.一般公共服務(wù)（類）支出1707萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的33.
8、4%。主要用于一般公共服務(wù)支出（相關(guān)支出情況）；2.外交（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；3.國防（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；4.公共安全（類）支出0萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0%。主要用于……（相關(guān)支出情況）；5、社會保障和就業(yè)支出0.178萬元，占一般公共預(yù)算財政撥款總支出的0.03%。主要用于社會保障和就業(yè)
