出差制度及補助標(biāo)準(zhǔn)細則

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1、出差制度及補助標(biāo)準(zhǔn)細則目的：為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務(wù)管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現(xiàn)結(jié)合本公司實際情況制定本規(guī)定。第一條員工出差依下列程序辦理：（一）出差前，當(dāng)事人部門應(yīng)填寫"出差申請單"（見附表-1）寫明出差事由、人數(shù)、地點、天數(shù)。出差期限由派遣負責(zé)人視情況需要事前予以核定天數(shù)。（二）出差人憑核準(zhǔn)的"出差申請單"可向財務(wù)部暫支相當(dāng)數(shù)額的旅差費，原則是前賬不清，后賬不借；未向財務(wù)暫支費用的,返回后3日內(nèi)報。第二條出差審核權(quán)限：（一）當(dāng)日往返的市內(nèi)出差由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。（二）國內(nèi)出差：三日內(nèi)（含三日）和部門經(jīng)理以上人員出差的

2、由行政部備案后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（三）國外出差一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三條出差不得報銷加班費。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報總部批準(zhǔn)后報行政備案。第四條出差途中除因病或遇意外災(zāi)害，或因工作實際需要延誤回程的應(yīng)及時與相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)或總部電話聯(lián)系，除請示批準(zhǔn)的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。第五條出差費用補助標(biāo)準(zhǔn)：1.補助標(biāo)準(zhǔn)（1）出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費及市內(nèi)交通費）。（2）住宿補助按地區(qū)劃分為三類。一類地區(qū)，指各省會、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)等，250元/天；二類地區(qū)，指全國大中城市、經(jīng)濟較

3、發(fā)達地區(qū)，200元/天；三類地區(qū)，指中小城市及縣級鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，150元/天。住宿補助按實際住宿天數(shù)核發(fā)。其它補助為元/天，按照出差自然天數(shù)核發(fā)。2.交通：飛機、火車、長途汽車3.公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應(yīng)票據(jù)據(jù)實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發(fā)票，否則不予報銷。4、其它報銷：公關(guān)費、招待應(yīng)酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實報實銷，涉及接待費，應(yīng)在費用報告中注明被執(zhí)行的各人及接待目的。5、下列費用不得報銷：（1）健身娛樂美容費用（2）酒店內(nèi)的任何購物費用和房間小酒吧的費用（3）差地商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用

4、（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關(guān)費用6、住宿補助、交通補助，如際情況，需要調(diào)增的，需先向總經(jīng)理報備，同意后方可適當(dāng)增辦。第六條費用報銷程序：所有報銷單據(jù)報銷有效期為3日。當(dāng)天出差的費用3日內(nèi)必須交至財務(wù)部審核；短期出差人員應(yīng)在回公司后三個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標(biāo)準(zhǔn)填寫《費用報銷單》。報銷單應(yīng)填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應(yīng)注明所辦每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽字后，交財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批。財務(wù)部負責(zé)對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性的復(fù)核。員工出差申請表填表日期：年月日姓名部門

5、崗位本表一式兩聯(lián)第一聯(lián)交財務(wù)部第二聯(lián)交綜合部出差地點及行程安排交通工具第一聯(lián)（人事行政部留存）往返時間年月日至年月日，合計天。出差目的及工作計劃預(yù)算費用合計（元）交通費用預(yù)算明細其他費用用途說明借支金額￥：大寫：部門負責(zé)人：財務(wù)部：總經(jīng)理：