余干委黨校2017部門決算

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1、余干縣委黨校2017年度部門決算目錄第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)二、部門基本情況第二部分2017年度部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表九、國有資產(chǎn)占用情況表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明二、支出決算情況說明三、財政撥款支出決算情況說明四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明六、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況說明七

2、、政府采購支出情況說明八、預(yù)算績效情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況一、部門主要職能1、根據(jù)中央、省委、市委和縣委對干部隊伍建設(shè)的要求，培訓(xùn)、輪訓(xùn)各級黨員領(lǐng)導(dǎo)干部及后備干部，培養(yǎng)理論干部。2、研究馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想以及科學(xué)發(fā)展觀等重大戰(zhàn)略思想，圍繞黨的中心任務(wù)和縣委、縣政府的重大部署，對重大問題開展理論研究，為教學(xué)和社會實踐服務(wù)，為縣委、縣政府科學(xué)決策服務(wù)。3、針對改革開放和社會主義現(xiàn)代化進程中的重大理論和現(xiàn)實問題，開展馬克思主義中國化最新成果的理論宣傳，開展黨的路線、方針、政策的宣傳。4、承辦黨委和政府舉辦的專題研討班。開展專業(yè)技術(shù)人員的繼續(xù)教育和公

3、務(wù)員的培訓(xùn)工作。5、配合組織、人事部門，做好學(xué)院在黨校學(xué)習(xí)期間表現(xiàn)的考核工作，并根據(jù)干部的政治理論素質(zhì)和工作能力提出使用建議。二、部門基本情況納入本套部門決算匯編范圍的單位共1個，包括：余干縣委黨校本級。本部門2017年年末編制人數(shù)19人，其中行政編制0人，事業(yè)編制19人；年末實有人數(shù)19人，其中在職人員19人，離休人員人，退休人員人；年末學(xué)生人數(shù)人。第二部分2017年度部門決算表見附表第三部分2017年度部門決算情況說明一、收入決算情況說明本部門2017年度收入總計209.6709萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年增加6.5%；一般公共預(yù)算收入總計209.6709萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，較上年增

4、加6.5%；主要原因是：人員調(diào)入及人員增資等。本年收入的具體構(gòu)成為：財政撥款收入209.6709萬元，占100%；事業(yè)收入萬元，占%；經(jīng)營收入萬元，占%；其他收入萬元，占%。二、支出決算情況說明本部門2017年度支出總計209.6709萬元，其中本年支出合計209.6709萬元，較上年增加6.5%；主要原因是：人員調(diào)入及人員增資等；無年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。本年支出的具體構(gòu)成為：基本支出209.6709萬元，較上年增加6.5%；項目支出0萬元。三、財政撥款支出決算情況說明本部門2017年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為163.22萬元，決算數(shù)為209.6709萬元，完成年初預(yù)算的128.4%，主要原因是：人

5、員調(diào)入及人員增資等。按功能分類科目分：干部教育支出年初預(yù)算數(shù)為163.22萬元，決算數(shù)為209.6709萬元，公共安全支出初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元.按經(jīng)濟分類科目分：工資福利支出154.5萬元；商品和服務(wù)支出55.18萬元。四、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出萬元，其中：（一）工資福利支出154.5萬元，較2016年增加58.1萬元，增長60.9%，主要原因是：增人增資。（二）商品和服務(wù)支出55.18萬元，較2016年增加0萬元，增長0%，主要原因是：保持穩(wěn)定。（三）對個人和家庭補助支出0萬元，較2016年增加減少46.66萬元，下

6、降100%，主要原因是：離退休人員進社保。（四）其他資本性支出0萬元，較2016年增加（減少）萬元，增長（下降）%，主要原因是：……。五、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明本部門2017年度一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出年初預(yù)算數(shù)為1.4572萬元，決算數(shù)為1.4572萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年增加0萬元，增長（下降）0%，其中：（一）因公出國（境）支出年初預(yù)算數(shù)為0萬元，決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2016年增加（減少）萬元，增長（下降）%。主要原因是：三公經(jīng)費保持穩(wěn)定。（二）公務(wù)接待費支出年初預(yù)算數(shù)為1.4572萬元，決算數(shù)為1.4572萬元

7、，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)較2016年增加（減少）0萬元，增長（下降）0%。主要原因是：三公經(jīng)費保持穩(wěn)定。（三）公務(wù)用車購置及運行維護費支出萬元，其中公務(wù)用車購置年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2016年增加（減少）萬元，增長（下降）%。主要原因是：……；公務(wù)用車運行維護費支出年初預(yù)算數(shù)為萬元，決算數(shù)為萬元，完成預(yù)算的%，決算數(shù)較2016年增加（減少）萬元，增長（下降）%。