全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2018年全市和市本級(jí)預(yù)算草案.doc

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1、關(guān)于瑞金市2017年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2018年全市和市本級(jí)預(yù)算草案的報(bào)告(書面)——2018年2月5日在瑞金市第六屆人民代表大會(huì)第三次會(huì)議上市財(cái)政局局長(zhǎng)鐘亮各位代表：受市人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2017年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況及2018年全市預(yù)算草案，請(qǐng)予審議；向大會(huì)報(bào)告2018年市本級(jí)預(yù)算草案，請(qǐng)予審查批準(zhǔn)。并請(qǐng)各位市政協(xié)委員和列席會(huì)議的同志提出意見。一、2017年全市和市本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況過去的一年，在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大及其常委會(huì)依法監(jiān)督和市政協(xié)民主監(jiān)督下，市財(cái)政部門始終堅(jiān)持以脫貧攻堅(jiān)統(tǒng)攬經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全局，圍繞打好六大

2、攻堅(jiān)戰(zhàn)，切實(shí)履行財(cái)政職能，重點(diǎn)做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作，財(cái)稅運(yùn)行情況穩(wěn)中向好，有力地促進(jìn)了全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)平穩(wěn)較快發(fā)展。全市財(cái)政總收入突破20億元大關(guān)，達(dá)到20.56億元，同比增長(zhǎng)17.4%，增幅在贛州縣（市、區(qū)）排位第一。全市稅收收入完成17.67億元，同比增長(zhǎng)25.3%，占財(cái)政總收入比重為85.9%，稅占比在贛州縣（市、區(qū)）排位第二。一般公共預(yù)算收入完成12.4億元，考慮到營(yíng)改增及省以下稅收收入分成比例調(diào)整等因素，同口徑（下同）增長(zhǎng)8.5%。一般公共預(yù)算支出突破50億元大關(guān)，完成50.02億元，同比增長(zhǎng)15.5%。（一）全市

3、預(yù)算執(zhí)行情況1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況-31-全市財(cái)政總收入完成205609萬元，完成預(yù)算的110.2%，同比增收30477萬元，增長(zhǎng)17.4%。其中：國(guó)稅114200萬元，完成預(yù)算的102.7%；地稅62515萬元，完成預(yù)算的132.2%；非稅28894萬元，完成預(yù)算的103.2%。全市一般公共預(yù)算收入123998萬元，完成預(yù)算的97.2%，同口徑增長(zhǎng)8.5%。其中：國(guó)稅49680萬元，完成預(yù)算的87.1%；地稅45424萬元，完成預(yù)算的106.7%；非稅28894萬元，完成預(yù)算的103.2%。全市一般公共預(yù)算支出完成500185萬元，完成調(diào)整預(yù)算的

4、173.3%，同比增支67199萬元，增長(zhǎng)15.5%。主要支出項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行情況是：一般公共服務(wù)支出39954萬元，完成調(diào)整預(yù)算的142.4%；公共安全支出18633萬元，完成調(diào)整預(yù)算的154.8%；教育支出112136萬元，完成調(diào)整預(yù)算的168.6%；科學(xué)技術(shù)支出14914萬元，完成調(diào)整預(yù)算的29.5倍；文化體育與傳媒支出5426萬元，完成調(diào)整預(yù)算的211%；社會(huì)保障和就業(yè)支出70494萬元，完成調(diào)整預(yù)算的143.5%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出60131萬元，完成調(diào)整預(yù)算的129.2%；節(jié)能環(huán)保支出25427萬元，完成調(diào)整預(yù)算的543.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)支

5、出23555萬元，完成調(diào)整預(yù)算的240.6%；農(nóng)林水支出89226萬元，完成調(diào)整預(yù)算的269.2%；交通運(yùn)輸支出3339萬元，完成調(diào)整預(yù)算的170.5%；資源勘探電力信息等支出9182萬元，完成調(diào)整預(yù)算的97.2%；商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出4089萬元，完成調(diào)整預(yù)算的170.5%；金融支出401萬元，完成調(diào)整預(yù)算的100.3倍；國(guó)土海洋氣象等支出2057萬元，完成調(diào)整預(yù)算的121.1%；住房保障支出16960萬元，完成調(diào)整預(yù)算的142.2%；糧油物資儲(chǔ)備支出679萬元，完成調(diào)整預(yù)算的91.9%;債務(wù)付息支出3367-31-萬元，完成調(diào)整預(yù)算的71.9%；債務(wù)

6、發(fā)行費(fèi)用支出凈增20萬元；其他支出195萬元，完成調(diào)整預(yù)算的367.9%。全市一般公共預(yù)算支出500185萬元，比調(diào)整預(yù)算數(shù)288595萬元增加211590萬元。主要原因:一是上級(jí)補(bǔ)助收入比年初提前告知數(shù)增加139216萬元，主要是：均衡性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助增加9344萬元，國(guó)家重點(diǎn)生態(tài)功能區(qū)轉(zhuǎn)移支付資金增加2567萬元，縣級(jí)基本財(cái)力保障機(jī)制獎(jiǎng)補(bǔ)資金增加857萬元，贛南等原中央蘇區(qū)轉(zhuǎn)移支付及革命老區(qū)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助資金增加7188萬元，中央財(cái)政撫恤和生活補(bǔ)助及醫(yī)療補(bǔ)助資金增加2841萬元，困難群眾救助補(bǔ)助資金增加9497萬元，中央農(nóng)村環(huán)境整治資金增加20000

7、萬元，中小河流治理工程中央基建投資預(yù)算增加2000萬元，貧困村和非貧困村新農(nóng)村建設(shè)省級(jí)財(cái)政補(bǔ)助資金增加4815萬元，新農(nóng)村建設(shè)市級(jí)配套資金增加10893萬元，財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金增加5240萬元，水利專項(xiàng)資金增加5656萬元，煙草水源工程援建資金增加3166萬元，扶持村級(jí)集體經(jīng)濟(jì)-助推美麗鄉(xiāng)村建設(shè)試點(diǎn)補(bǔ)助資金增加1200萬元，車輛購(gòu)置稅收入補(bǔ)助地方資金增加15100萬元，糧食（油）大縣獎(jiǎng)勵(lì)資金增加9400萬元，農(nóng)村危房改造補(bǔ)助資金增加3475萬元。二是上級(jí)安排我市新增地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入14303萬元，相應(yīng)增加支出14303萬元。三是調(diào)入資金58071萬

8、元，相應(yīng)增加支出58071萬元。需要說明的是：部分支出科目執(zhí)行數(shù)與預(yù)算數(shù)偏差較大，主要是上級(jí)或本級(jí)追加了相應(yīng)