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《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫(kù)。
1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 ************有限責(zé)任公司 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報(bào)告 編制： 審批： 二〇一三年三月二十五日 一審核目的 評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性、有效性，驗(yàn)證公司的QEMS是否符合ISO9001:XX標(biāo)準(zhǔn)、體系文件以及相關(guān)法律法規(guī)要求，是否得到實(shí)施和保持?！ 《徍朔秶 」井a(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程涉及到的所有部門、場(chǎng)所和過(guò)程?！ ∪龑徍藴?zhǔn)則 ISO9001：XX；公司質(zhì)量管理體系文件； 適用的法律、法規(guī)；合同?！ ∷膶徍巳掌凇 X
2、年3月23日～3月25日 五審核組 組長(zhǎng)： 組員： 六審核概況目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃 本次審核是在審核組長(zhǎng)的帶領(lǐng)下，根據(jù)ISO9001：XX標(biāo)準(zhǔn)要求和公司質(zhì)量管理體系文件，開展了此次審核?！ 「鶕?jù)質(zhì)量手冊(cè)條款《內(nèi)部審核控制程序》要求，編制了內(nèi)審計(jì)劃及實(shí)施計(jì)劃并按計(jì)劃進(jìn)行了實(shí)施。 公司內(nèi)審組成員在各部門的配合下，按照審核計(jì)劃的安排，以客觀、獨(dú)立、系統(tǒng)的
3、原則，采用面談、提問(wèn)、現(xiàn)場(chǎng)查看、調(diào)閱文件資料等方式，對(duì)各部門所提交的文件資料進(jìn)行了認(rèn)真審核，對(duì)以前審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題項(xiàng)的糾正措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)XX年管理評(píng)審提出的問(wèn)題落實(shí)情況進(jìn)行了檢查，對(duì)未來(lái)運(yùn)行過(guò)程中可能會(huì)出現(xiàn)的問(wèn)題也提出預(yù)防建議?！ ∑邔徍私Y(jié)果 本次審核未發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)，發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題項(xiàng)存在以下方面： 1.有些部門對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)還不夠到位，理解不夠深刻，致使實(shí)際工作與體 系要求還存在一定差距； 2.記錄清單還存在缺項(xiàng)、漏項(xiàng)等現(xiàn)象，部分記錄表格的填寫不規(guī)范、不完整，影響可追溯性； 3.對(duì)“數(shù)據(jù)分析”等條款的過(guò)程控制尚有待加強(qiáng)，并須留下相應(yīng)作證記錄；
4、4.個(gè)別部門未制定符合本單位要求的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，部分單位對(duì)質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況提供不出相關(guān)記錄；目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃 5.個(gè)別部門對(duì)在用的外來(lái)文件未及時(shí)更新，文件清單缺少法律法規(guī)部分； 6.部分主要設(shè)備的檔案不完整，設(shè)備臺(tái)賬沒(méi)有及時(shí)更新； 7.有些部門的各崗位職責(zé)需修訂完善； 整體上，公司按照IS09001：XX標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施的質(zhì)量管理體系能有效運(yùn)
5、行，具有防止不合格、滿足顧客要求與法律法規(guī)的能力?！ “烁倪M(jìn)的建議 1.各部門領(lǐng)導(dǎo)要高度重視質(zhì)量管理工作，應(yīng)進(jìn)一步加大體系文件的宣貫及執(zhí)行力度，使實(shí)際工作能夠按標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行； 2.全公司要加強(qiáng)各崗位人員的培訓(xùn)，并對(duì)培訓(xùn)實(shí)施情況和效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，以利于人力資源的優(yōu)化配置和持續(xù)改進(jìn)； 3.體系運(yùn)行以體系文件為依據(jù)，建議各部門對(duì)本部門員工要經(jīng)常宣講體系文件，使各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)都能按體系文件的要求去執(zhí)行，納入標(biāo)準(zhǔn)的軌道，保證體系運(yùn)行的持續(xù)有效。各部門要把存在的問(wèn)題擺出來(lái)，責(zé)任到人，限期完成； 4.質(zhì)量體系文件和記錄是體系運(yùn)行的重要依據(jù)，各部門都要重視。建議各部門根據(jù)體系運(yùn)行的
6、要求，對(duì)所使用的記錄逐一整理，糾正原來(lái)不符合要求的格式，對(duì)所使用的文件按程序規(guī)定，進(jìn)行登記歸檔，使文件和記錄趨于完善；目的-通過(guò)該培訓(xùn)員工可對(duì)保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個(gè)行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場(chǎng)安保新項(xiàng)目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個(gè)人素質(zhì)的培訓(xùn)計(jì)劃 5.各部門應(yīng)對(duì)本部門質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行自查，對(duì)本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行監(jiān)督，將檢查結(jié)果作為工作業(yè)績(jī)的一項(xiàng)考核指標(biāo)，加速目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的進(jìn)程； 6.進(jìn)一步建立和健全自我教育、自我評(píng)審、自我改進(jìn)、自我完善的機(jī)制。內(nèi)部審核是抽
7、樣的，不是所有不合格項(xiàng)都能被觀察到，各部門對(duì)已發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題項(xiàng)，要抓緊制定糾正措 施； 7.各部門與質(zhì)量體系有關(guān)的管理人員和操作人員，都要主動(dòng)地學(xué)習(xí)相關(guān)的質(zhì)量體系文件內(nèi)容，找出目前工作與文件要求的差距，進(jìn)行整改； 8.因此次審核是采取抽樣的方式進(jìn)行的，具有局限性，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)，審核組不一定發(fā)現(xiàn)了全部的問(wèn)題，因此，希望各受審核部門不要就事論事，應(yīng)舉一反三，對(duì)本部門存在的問(wèn)題進(jìn)行糾正，使公司質(zhì)量管理體系更加符合ISO9001：XX標(biāo)準(zhǔn)?！ 【胖饕尚А ?.最高管理者帶動(dòng)員工對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性具有明確
