風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理規(guī)定

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1、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與管理規(guī)定1目的為加強(qiáng)公司風(fēng)險(xiǎn)管理，預(yù)防事故發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全技術(shù)、安全管理的標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化，制定本制度。2范圍適用于生產(chǎn)裝置、設(shè)備、設(shè)施、貯存、運(yùn)輸?shù)娘L(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與控制，適用于作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常和非正常情況，包括新改擴(kuò)建項(xiàng)目的規(guī)劃、設(shè)計(jì)和建設(shè)、投產(chǎn)、運(yùn)行、拆除、報(bào)廢各階段的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制、風(fēng)險(xiǎn)信息更新以及重大危險(xiǎn)源的管理。3職責(zé)3.1總經(jīng)理或總經(jīng)理委派公司副總組織建立重大危險(xiǎn)源控制系統(tǒng)。3.2生產(chǎn)副總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)工作，組織制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的、范圍。成立評(píng)價(jià)組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，主持年

2、終全公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審工作。3.3安全部門是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的歸口管理部門，負(fù)責(zé)審查各單位確定的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，負(fù)責(zé)公司重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制效果驗(yàn)收，建立、更新重大危險(xiǎn)源檔案，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。3.4各單位持有安全管理資格證人員負(fù)責(zé)低風(fēng)險(xiǎn)[等級(jí)判定為重大風(fēng)險(xiǎn)以下（不包括重大風(fēng)險(xiǎn)）各級(jí)風(fēng)險(xiǎn)]的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄審查與控制效果驗(yàn)收。3.5公司各級(jí)管理人員應(yīng)負(fù)責(zé)組織、參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)工作，提供相關(guān)資料，鼓勵(lì)從業(yè)人員積極參與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。4控制程序4.1風(fēng)險(xiǎn)的分級(jí)管理4.1.1公司的風(fēng)險(xiǎn)根據(jù)《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)價(jià)分級(jí)。4.1.2各單位負(fù)責(zé)對(duì)所轄范圍內(nèi)所有直接作

3、業(yè)、操作崗位、關(guān)鍵裝置與重點(diǎn)部位進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.1.3作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在單位負(fù)責(zé)人初審簽字，經(jīng)安全部門復(fù)檢簽字后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)終審批準(zhǔn)；重大風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在單位負(fù)責(zé)人初審簽字后，報(bào)安全部門終審批準(zhǔn)；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)由所在單位負(fù)責(zé)人或該單位專（兼）職安全員終審批準(zhǔn)。4.1.4崗位（裝置、部位等）風(fēng)險(xiǎn)：巨大風(fēng)險(xiǎn)和重大風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）由所在單位作為重點(diǎn)部位和關(guān)鍵裝置按照《關(guān)鍵裝置和重點(diǎn)部位安全管理制度》進(jìn)行管理；中等風(fēng)險(xiǎn)、可接受風(fēng)險(xiǎn)和可忽略風(fēng)險(xiǎn)所在的崗位（裝置、部位等）應(yīng)由所在單位采取隔離、防護(hù)、制定操作規(guī)程等措

4、施降低風(fēng)險(xiǎn)。4.1.5風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、分析的范圍及職責(zé)a.項(xiàng)目規(guī)劃，設(shè)計(jì)前應(yīng)由有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)做安全預(yù)評(píng)價(jià)；b.項(xiàng)目的建設(shè)應(yīng)由基建部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；c.項(xiàng)目投產(chǎn)運(yùn)行后，常規(guī)和非常規(guī)活動(dòng)（丟棄、廢棄、拆除、處置與開停車等）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由各單位進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄，公司性的開停車風(fēng)險(xiǎn)由生產(chǎn)部門分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；d.較重要的工藝改變應(yīng)由設(shè)計(jì)院進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；e.設(shè)備新增或拆除的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由設(shè)備部門負(fù)責(zé)分析，并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；f.事故及潛在緊急情況的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在單位進(jìn)行評(píng)價(jià)，并做好控制記錄；g.所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)均應(yīng)由

5、所在單位進(jìn)行各種作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)分析；h.原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸、儲(chǔ)存和使用過程的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由儲(chǔ)運(yùn)部門進(jìn)行分析并做好風(fēng)險(xiǎn)控制記錄；i.作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在單位進(jìn)行分析，并做好控制記錄；j.安全防護(hù)用品應(yīng)由相應(yīng)的采購(gòu)部門進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析并做好控制記錄；k.人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由所在單位進(jìn)行分析，并做好控制記錄；a.氣候、地震及其他自然災(zāi)害等應(yīng)由有評(píng)價(jià)資質(zhì)的機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法選擇4.2.1直接作業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法為安全檢查表（SCL）；4.2.2崗位、部位、裝置等風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法首選安全檢查表（SCL），其次

6、HAZOP風(fēng)險(xiǎn)與控制可操作性研究；4.2.3經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)的其他風(fēng)險(xiǎn)分析方法。4.3評(píng)價(jià)準(zhǔn)則公司定性風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)采用《風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則》，需進(jìn)行定量的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組采用合適的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。外部評(píng)價(jià)由相關(guān)資質(zhì)機(jī)構(gòu)自行選用評(píng)價(jià)準(zhǔn)則。4.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)的實(shí)施步驟4.4.1生產(chǎn)副總經(jīng)理主持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)活動(dòng)，成立評(píng)價(jià)組織。組織成員由有安全評(píng)價(jià)工作經(jīng)驗(yàn)和安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗(yàn)豐富的人員組成。評(píng)價(jià)組織編制評(píng)價(jià)大綱。4.4.2各相關(guān)部門收集、整理風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)所需資料，提交評(píng)價(jià)組織。4.4.3危險(xiǎn)源辨識(shí)。實(shí)施現(xiàn)場(chǎng)檢查，識(shí)別危險(xiǎn)有害因素。4.4.4通過定性或定量評(píng)價(jià)，確定評(píng)價(jià)目標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)

7、等級(jí)。4.4.5根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果，提出控制措施。4.4.6得出評(píng)價(jià)結(jié)論。4.4.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)應(yīng)從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重程度分析，重點(diǎn)考慮以下因素：a.火災(zāi)和爆炸；b.沖擊和撞擊；c.中毒、窒息和觸電；d.有毒有害物料、氣體的泄漏；e.其他化學(xué)、物理性危害因素；f.人機(jī)工程因素；g.設(shè)備的腐蝕、缺陷；h.對(duì)環(huán)境的可能影響等4.5在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮：4.5.1有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；4.5.2風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性；4.5.3公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等4.6風(fēng)險(xiǎn)控制的內(nèi)容4.6.1選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮：a.控制措施的可行

8、性和可靠性；b.控制措施的先進(jìn)性和安全性；c.控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及公司的經(jīng)營(yíng)運(yùn)行情況d.可靠的技術(shù)保證和服務(wù)4.6.2控