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《開展網(wǎng)點風(fēng)險排查治理心得》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在應(yīng)用文檔-天天文庫。
1、為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃開展網(wǎng)點風(fēng)險排查治理心得 關(guān)于風(fēng)險排查的自查報告 根據(jù)***部于***下發(fā)的《全面開展風(fēng)險排查工作檢查方案》的要求，我支行組織各營業(yè)網(wǎng)點按照《會計檢查內(nèi)容一覽表》進行了自查，自查情況如下： 一、上門服務(wù)管理 我支行上門服務(wù)對象為大連錦輝購物廣場，根據(jù)相關(guān)要求，建立了《上門服務(wù)登記簿》，服務(wù)全程均配備專用運鈔車輛及安全保衛(wèi)人員，由備案的雙人操作，逐筆登記，并做到及時記賬。 二、代保管物管理
2、根據(jù)相關(guān)規(guī)定，設(shè)立并登記了明細臺帳，嚴(yán)格執(zhí)行出入庫手續(xù)?！ ∪?、現(xiàn)金管理 堅持執(zhí)行持證上崗，堅持雙人開封包，密碼鑰匙分離保管，現(xiàn)金審批執(zhí)行三級簽章，堅持查庫制度?！ ∷摹艄芾怼 ?yán)格執(zhí)行帳戶生效日制度，并按規(guī)定時間錄入帳戶管理系統(tǒng)，設(shè)專人保管印鑒卡，保證印鑒冊的雙人保管，但未能做到監(jiān)控、密碼庫管理；部分帳戶存在缺少營業(yè)執(zhí)照年檢記錄、身份證信息核查不合格問題，現(xiàn)正在整改中，目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公
3、司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃 五、銀企對賬 我支行銀企對賬崗為專職授權(quán)員，能夠做到對賬回執(zhí)核對印鑒，但存在授權(quán)員休息時，先代核再由授權(quán)員二次審核的現(xiàn)象。 六、錄像監(jiān)控 存在聯(lián)動門通道無監(jiān)控問題?！ ∑?、憑證管理 嚴(yán)格執(zhí)行空白重要憑證雙人管理、雙人領(lǐng)用、賬證分管制度，按規(guī)定使用、作廢重空憑證，并及時登記相關(guān)賬簿，堅持查庫制度。 八、印章管理 嚴(yán)格執(zhí)行印章與憑證分離管理，能夠做到人手一章，專人保管、專人使用、保管人與使用人一致，
4、無私刻印章現(xiàn)象?！ 【拧?quán)限卡管理 柜員注冊登記簿與核心系統(tǒng)柜員信息相符、與實際相符，及時對調(diào)離、輪崗人員進行更改。 十、檔案管理 按規(guī)定裝訂、保管、調(diào)閱，嚴(yán)格執(zhí)行會計檔案專庫保管、雙人管理及調(diào)閱手續(xù)?！ ∈?、ATM管理 嚴(yán)格執(zhí)行ATM相關(guān)要求，設(shè)立相關(guān)登記簿，堅持武裝守護、監(jiān)控下專人分崗管理。目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的
5、業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃 十一、其他 人行管理項下的帳戶管理系統(tǒng)、聯(lián)網(wǎng)核查系統(tǒng)、反洗錢系統(tǒng)、管理員、操作員與實際不符現(xiàn)象?！ №椖抠|(zhì)量風(fēng)險排查治理組織開展情況總結(jié) 依據(jù)集團《關(guān)于開展集團質(zhì)量管控風(fēng)險排查整治的通知》的要求，為確保項目工程施工安全生產(chǎn)形勢穩(wěn)定，我項目經(jīng)理部按照上級文件開展了質(zhì)量管控風(fēng)險排查整治的活動，現(xiàn)將活動開展情況進行匯報?！ ∫?、成立活動開展領(lǐng)導(dǎo)小組 為保障活動開展的有效實施，加強組織領(lǐng)導(dǎo),我項目部立即根據(jù)活動開展文件要求立即成立以項目經(jīng)理為組長、項目副經(jīng)理和項目總施工為副組長，各
6、項目施工員及技術(shù)員為成員的活動開展領(lǐng)導(dǎo)小組： 組長：丁勇 副組長：丁強戴望根 成員：李安心何忠良薛寒許海賓董浙貴鄭豪陳良青劉高翟龍華鄭剛周 亞馮振興楊濤呂平強建彬張誠強海芬周茂兵 二、召開活動動員會議，制定活動實施方案、部署活動開展計劃目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安行業(yè)有初步了解，并感受到安保行業(yè)的發(fā)展的巨大潛力，可提升其的專業(yè)水平，并確保其在這個行業(yè)的安全感。為了適應(yīng)公司新戰(zhàn)略的發(fā)展，保障停車場安保新項目的正常、順利開展，特制定安保從業(yè)人員的業(yè)務(wù)技能及個人素質(zhì)的培訓(xùn)計劃 為明確此次質(zhì)量安全檢查活動的
7、重要性，項目部于XX年6月18即召開活動動員會議，在會議上對集團開展此次檢查活動的文件進行學(xué)習(xí)、討論制定相關(guān)實施方案并根據(jù)方案要求布置活動開展要求?！ ∪⒆龊没顒有麄?，營造活動開展氛圍 為做好此次活動開展的宣傳工作，項目部根據(jù)施工現(xiàn)場實際制作相關(guān)橫幅標(biāo)語并懸掛在施工區(qū)、辦公區(qū)，營造活動開展氛圍，使廣大職工充分認識到此次質(zhì)量風(fēng)險排查治理活動的重要性，時刻提醒現(xiàn)場施工人員重視施工安全、重視施工質(zhì)量，遵照安全操作規(guī)程進行作業(yè)、遵照質(zhì)量控制技術(shù)要求開展施工。 四、活動整治情況 1、質(zhì)量安全管理體系方面 1）發(fā)
8、現(xiàn)問題：質(zhì)量管理制度不完善 2）處理措施：項目部質(zhì)量安全管理體系完善，設(shè)置質(zhì)量安全監(jiān)督管理小組、配備專職質(zhì)量管理員6人，專職安全管理員3人；明確項目經(jīng)理為質(zhì)量安全責(zé)任第一責(zé)任人；結(jié)合項目部實際情況編制質(zhì)量安全管理制度，能滿足現(xiàn)場管理要求；有項目部資料室專門對綜合文件進行管理，對上級下發(fā)的文件進行逐層傳閱，精神傳達落實到每位員工?！ ?.施工現(xiàn)場質(zhì)量安全方面目的-通過該培訓(xùn)員工可對保安
