附件8項(xiàng)目編號(hào)174001002201300004

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1、附件8項(xiàng)目編號(hào)：174001002201300004廣東省省級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)報(bào)告（2013年度）項(xiàng)目名稱：2012年兒童醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目項(xiàng)目單位：（公章）：廣東省衛(wèi)生廳規(guī)財(cái)處填報(bào)人姓名：孫才順聯(lián)系電話：020-83801537填報(bào)日期：2013年9月20日8根據(jù)省財(cái)政廳《關(guān)于開展2013年省級(jí)財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作的通知》（粵財(cái)評(píng)函〔2013〕19號(hào)）的要求，對(duì)2012年兒童醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行自我績(jī)效評(píng)價(jià)，形成本評(píng)價(jià)報(bào)告。一、項(xiàng)目基本情況及有關(guān)說明（一）項(xiàng)目用款單位簡(jiǎn)要情況項(xiàng)目單位基本情況：本項(xiàng)目用款單位共2個(gè)，惠州市中心人民醫(yī)院和揭陽(yáng)市人民醫(yī)院。目前

2、揭陽(yáng)市人民醫(yī)院設(shè)置3個(gè)兒科病區(qū)，共90張床位；有兒科醫(yī)務(wù)人員105名，其中正高職稱2名，副高職稱13名，享受國(guó)務(wù)院特殊津貼專家1名，市級(jí)拔尖人才2人，兒科技術(shù)水平在揭陽(yáng)市處于絕對(duì)領(lǐng)先地位，先后獲得省市科技進(jìn)步獎(jiǎng)12項(xiàng)；配置有嬰兒培養(yǎng)箱、新生兒呼吸機(jī)、高頻呼吸機(jī)、監(jiān)護(hù)儀等兒科專業(yè)設(shè)備200多萬元；年完成兒科門診量15萬人次，年收治兒科住院病人9600例。但由于揭陽(yáng)市人民醫(yī)院兒科病區(qū)是由原來職工集體宿舍改造而成的，每層建筑面積僅有680平方米，每間病房?jī)H有16平方米，沒有衛(wèi)生間，病區(qū)布局也不合理，可使用率較低，每層僅有病床30張。而揭陽(yáng)市人民醫(yī)院作為揭陽(yáng)市唯一的地市級(jí)綜合醫(yī)

3、院，承擔(dān)著該地區(qū)急、危重兒科患者的救治任務(wù)，由于兒科業(yè)務(wù)量大，住院病床嚴(yán)重不足，兒科病床使用率一直保持在95%以上，兒科患者住院難問題較為突出，特別是經(jīng)常出現(xiàn)危重兒科患者無法入院搶救治療的情況，群眾反響強(qiáng)烈。8同時(shí)由于建設(shè)硬件條件所限，造成就醫(yī)環(huán)境擁擠，在一定程度上增大交叉感染的風(fēng)險(xiǎn)。因此，目前揭陽(yáng)市人民醫(yī)院的兒科醫(yī)療服務(wù)，迫切需要增加基礎(chǔ)設(shè)施資源的投入,在合理有效利用的范圍內(nèi)，通過啟動(dòng)揭陽(yáng)市人民醫(yī)院兒科綜合樓建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)現(xiàn)有醫(yī)療設(shè)施及病床進(jìn)行擴(kuò)容，以滿足本地區(qū)人民群眾對(duì)兒科醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)不斷增加的需求，保障本地區(qū)兒童、產(chǎn)婦的生命安全,基本實(shí)現(xiàn)將兒童主要疾病在本市內(nèi)得到診

4、治的目標(biāo)。（二）項(xiàng)目實(shí)施主要內(nèi)容（項(xiàng)目性質(zhì)、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模、總投資、建設(shè)內(nèi)容、資金使用）1、項(xiàng)目性質(zhì)：專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。2、項(xiàng)目目標(biāo)：通過本項(xiàng)目，完善覆蓋城鄉(xiāng)兒童的基本醫(yī)療衛(wèi)生制度，提高兒童身心健康水平。3、項(xiàng)目資金：該項(xiàng)目中央總投資3200萬元，其中惠州市中心人民醫(yī)院1500萬元，揭陽(yáng)市人民醫(yī)院1700萬元。各單位根據(jù)實(shí)際情況，自籌配套資金。揭陽(yáng)市人民醫(yī)院兒科綜合樓總投資約4000萬元，其中中央投資1700萬元，其余資金由市財(cái)政統(tǒng)籌配套，中央投資已于2012年全額到位，市級(jí)配套資金根據(jù)工程進(jìn)度撥付。目前該項(xiàng)目正在建設(shè)規(guī)劃報(bào)批、預(yù)算、招投標(biāo)工作階段，資金還未使用?；葜菔兄行娜嗣襻t(yī)

5、院規(guī)劃投資2600萬元，其中中央安排1500萬元，地方配套1100萬元。目前該項(xiàng)目請(qǐng)示經(jīng)由市衛(wèi)生局、市發(fā)改委上報(bào)省和國(guó)家發(fā)改委，待批復(fù)。資金還未使用。84、建設(shè)規(guī)模：（1）揭陽(yáng)市人民醫(yī)院：基本情況：總建筑面積12000平方米，共9層。其中1至3層為藥房、門診、急診、產(chǎn)房、手術(shù)室用房；4至9層設(shè)置為各類住院病房。其中兒科門、急診（包括藥房、收費(fèi)處、登記處）2600平方米，新生兒科、NICU病房1300平方米，普通兒科病房2600平方米，小兒外科病房1300平方米，手術(shù)室、產(chǎn)房1300平方米，產(chǎn)科病房2600平方米，電梯機(jī)房、設(shè)備用房300平方米。病房設(shè)計(jì)：按標(biāo)準(zhǔn)3-6床/

6、病房占80%以上,病房不設(shè)陽(yáng)臺(tái),房?jī)?nèi)配備獨(dú)立的衛(wèi)生間。相關(guān)配套：大樓兩側(cè)共設(shè)置1部低速電梯，中間設(shè)2部電梯；大樓頂設(shè)電梯機(jī)房、設(shè)備用房、中央空調(diào)。（2）惠州市中心人民醫(yī)院：建設(shè)規(guī)模5000m2，建設(shè)周期2012年至2013年底。該項(xiàng)目原計(jì)劃在醫(yī)院整體改擴(kuò)建規(guī)劃中完成。5、資金使用：根據(jù)《基本建設(shè)財(cái)務(wù)管理規(guī)定》（財(cái)建[2002]394號(hào)）的要求，對(duì)項(xiàng)目資金實(shí)行?？顚Ｓ?，設(shè)立專門的基建賬戶，對(duì)財(cái)政立項(xiàng)的基建項(xiàng)目進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。項(xiàng)目實(shí)施過程規(guī)范，實(shí)行政府招投標(biāo)方式，資金申請(qǐng)支付符合相關(guān)管理辦法規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)管理規(guī)章制度，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，無存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項(xiàng)目支出的情況

7、、截留、擠占、挪用項(xiàng)目資金情況。規(guī)范執(zhí)行國(guó)庫(kù)集中支付制度或財(cái)政報(bào)賬制度。二、自評(píng)結(jié)論與分析8（一）自評(píng)結(jié)論在省衛(wèi)生廳績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，省衛(wèi)生廳有關(guān)處室對(duì)項(xiàng)目實(shí)施的每個(gè)過程實(shí)行績(jī)效管理。明確了處室分工，結(jié)合日常業(yè)務(wù)和國(guó)家方案要求，建立健全保障項(xiàng)目實(shí)施的制度。實(shí)施過程方面，強(qiáng)化過程管理，項(xiàng)目資金使用及管理嚴(yán)格執(zhí)行省財(cái)政廳下發(fā)的相關(guān)文件，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)做到專戶管理、?？顚Ｓ煤蛯ｍ?xiàng)核算。政府招標(biāo)采購(gòu)工作手續(xù)完善，程序合法。特別注重加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目的檢查、監(jiān)控和督促。項(xiàng)目績(jī)效方面，對(duì)照項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效果性基本實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，項(xiàng)目的社