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1、廣西北海市合浦縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2016年部門決算-4-目錄第一部分：合浦縣環(huán)境衛(wèi)生管理站概況一、主要職能二、部門決算單位構(gòu)成第二部分：合浦縣環(huán)境衛(wèi)生管理站2016年部門決算報表表一：部門收入支出決算總表表二：部門收入決算表表三：部門支出決算表表四：財政撥款收入支出決算總表表五：一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表表六：一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表表七：一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表表八：政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表第三部分：201合浦縣環(huán)境衛(wèi)生管理站6年度部門決算情況說明一、2016年度收入支出決算總體情況。二、2016年度
2、一般公共預(yù)算支出決算情況。三、2016年度政府性基金支出決算情況。四、一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公“經(jīng)費支出決算情況說明。五、其他重要事項情況說明第四部分名詞解釋第一部分：合浦縣環(huán)境衛(wèi)生管理站概況-4-一、主要職能負(fù)責(zé)縣城500多條街巷，300萬平方米道路和30座市政公廁清掃保潔，負(fù)責(zé)縣城4萬多戶居民生活垃圾的收運和處理，為縣城環(huán)境衛(wèi)生提供保障。二、部門決算單位構(gòu)成1、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況合浦縣環(huán)境衛(wèi)生管理站于2014年晉升為相當(dāng)副科級事業(yè)單位，2016年轉(zhuǎn)為全額撥款。機(jī)構(gòu)設(shè)置有辦公室、財會室、生產(chǎn)科、道路清掃保潔組、上門收垃圾有償服務(wù)組、廁所保潔組、車
3、隊、中轉(zhuǎn)站、維修車間、收費隊、值班組等。2、人員情況合浦縣環(huán)衛(wèi)站現(xiàn)有在崗人員731人，其中正式職工76人，合同工625人，援助就業(yè)人員30人。退休工人130人。2016年比2015年減少12人，減少原因是正式職工退休和援助就業(yè)人員減少。第二部分：2016合浦縣環(huán)境衛(wèi)生管理站年部門決算報表-4-表一：收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款 3639.99一、一般公共服務(wù)支出 3266.55二、事業(yè)收入 二、外交支出 三、事業(yè)單位經(jīng)營收入 三、教育支出 四、其他收入 四、科學(xué)技術(shù)支出 五、文化體育與傳媒支出 …… ……
4、 本年收入合計3639.99本年支出合計 3266.55 用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 結(jié)余分配 上年結(jié)轉(zhuǎn) 124.22年末結(jié)轉(zhuǎn)與結(jié)余 497.66 收入總計3764.21支出總計3764.21-4-表二：收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入科目編碼科目名稱欄次1234567合計3639.99 3639.99 類 款 項 212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出3630.49 3630.49 21205城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3287.9232
5、87.92 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生3287.923287.92 21299其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 161.3 161.3 2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 161.3 161.3 221住房保障支出9.59.522101保障性安居工程支出9.59.52210106公共租賃住房9.59.521208國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出181.27181.272120811公共租憑住房支出61.5661.562120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出119.71 119.71 -19-表三：支出決算
6、表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補(bǔ)助支出科目編碼科目名稱欄次123456合計3266.55 1159.532107.02 類 款 項 212 城鄉(xiāng)社區(qū)支出3257.55 1159.532098.02 21205 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2914.98 1159.53 1755.45 2120501城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生2914.98 1159.53 1755.45 21299 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出161.3 161.3 2129999其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出161.3
7、161.3221住房保障支出9922101保障性安居工程支出992210106公共租賃住房9921208國有土地使用權(quán)出讓及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出181.27181.272120811公共租憑住房支出61.5661.562120899其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出119.71119.71-19-表四：財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預(yù)算財政撥款政府性基金預(yù)算財政撥款欄次 1欄次 234一、一般公共預(yù)算財政撥款13458.72 一、一般公共服務(wù)支出183266.55 3085.28181.27 二、政
8、府性基金預(yù)算財政撥款2181.27 二、外交支出19 3 三、教育支出20 4 四、科學(xué)技術(shù)支出
