東昌府區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué).doc

《東昌府區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué).doc》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在學(xué)術(shù)論文-天天文庫(kù)。

1、2017年?yáng)|昌府區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)部門(mén)預(yù)算目錄第一部分概況一、主要職能二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成第二部分　2017年部門(mén)預(yù)算表一、財(cái)政撥款收支總表二、一般公共預(yù)算支出表三、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表五、政府性基金預(yù)算支出表、六、部門(mén)預(yù)算收支總表七、部門(mén)收入總表八、部門(mén)支出總表九、政府采購(gòu)預(yù)算表第三部分2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總體情況及增減變化情況說(shuō)明二、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況三、一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出情況四、重要事項(xiàng)說(shuō)明五、名詞解釋第一部分概況一、主要職能（一）單位主要工作職責(zé)：小學(xué)教育（二）

2、人員情況：本單位屬于全額事業(yè)單位，核定編制人數(shù)為101人，其中：行政編制0人、事業(yè)編制101人；現(xiàn)有實(shí)有人員101人。二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成東昌府區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2017年部門(mén)預(yù)算編制范圍的單位詳細(xì)情況見(jiàn)下表：序號(hào)單位名稱備注1東昌府區(qū)第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)第三部分第二實(shí)驗(yàn)小學(xué)2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明一、收支預(yù)算總體情況2017年收入預(yù)算為1587.19萬(wàn)元，(與2016年的1123.34萬(wàn)元相比，略有增加。原因是教師工資增長(zhǎng)，學(xué)生人數(shù)增加，且有新增教師。)其中：財(cái)政撥款1097.19萬(wàn)元（與2016年的953.34萬(wàn)元相比，略有增

3、加。原因是學(xué)生人數(shù)增加，且有新增教師。）、專戶管理的預(yù)算外資金490萬(wàn)元（與2016年的170萬(wàn)元相比，基本持平。其中的320萬(wàn)元系專戶的累計(jì)結(jié)余。）、事業(yè)收入（不含教育性收費(fèi)等）0萬(wàn)元、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元、其他收入0萬(wàn)元、上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元、附屬單位上繳收入0萬(wàn)元、上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬(wàn)元。2017年支出預(yù)算為1587.19萬(wàn)元（與2016年的1147.13萬(wàn)元相比，有增加。原因是新建了兩座教學(xué)樓投入較大。），其中：工資福利支出893.73萬(wàn)元（與2016年的710.65萬(wàn)元相比，略有增加。原因是原因是教師工資增長(zhǎng)，且有新增

4、教師。），家庭補(bǔ)助支出60.63萬(wàn)元（與2016年的145.75萬(wàn)元相比，減少了。原因是今年預(yù)算中不含養(yǎng)老保險(xiǎn)。），日常公用經(jīng)費(fèi)134.83萬(wàn)元（與2016年的114.83萬(wàn)元相比，略有增加。原因是學(xué)生人數(shù)增加。），項(xiàng)目支出498萬(wàn)元（與2016年的175.9萬(wàn)元相比，增加了322.1萬(wàn)元，原因是新建了兩座教學(xué)樓投入較大）。結(jié)轉(zhuǎn)下年0萬(wàn)元。二、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況2017年財(cái)政撥款支出預(yù)算為1097.19萬(wàn)元，具體情況如下：1、205（類）02款財(cái)政撥款支出1097.19萬(wàn)(和2016年953.34相比有增加，原因是學(xué)生

5、人數(shù)增加，且有新增教師。三、一般公共預(yù)算撥款安排的基本支出情況2017年度一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算1097.19萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)，支出具體情況如下：人員經(jīng)費(fèi)954.36萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。公用經(jīng)費(fèi)134.83萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)

6、、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。四、重要事項(xiàng)說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明2017年度，學(xué)校機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出134.83萬(wàn)元，比2016年增加20萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%,原因是新教學(xué)樓使用，班級(jí)增加。（二）政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明2017年本部門(mén)預(yù)算政府采購(gòu)金額498萬(wàn)元，其中業(yè)務(wù)類專項(xiàng)支出128萬(wàn)元，投資發(fā)展支出370萬(wàn)元。（比2016年增加322.1萬(wàn)元，原因是新建了兩座教學(xué)樓投入較大（三）一般公共預(yù)算撥款安排

7、的“三公”經(jīng)費(fèi)情況及增減變化原因2017年，通過(guò)公共預(yù)算財(cái)政撥款安排因公出國(guó)（境）、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)等“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算1.8萬(wàn)元。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算1.8萬(wàn)元。包括單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。（3）公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算比2016年預(yù)算減少0.2萬(wàn)元，原因?yàn)閷W(xué)校嚴(yán)把預(yù)算關(guān)，實(shí)行源頭控制，對(duì)預(yù)算安排三公經(jīng)費(fèi)進(jìn)行壓縮，能壓就壓的原則控制一般性支出。另外，學(xué)校還嚴(yán)把支出關(guān)，實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，規(guī)范三公經(jīng)費(fèi)支出核算

8、。五、名詞解釋1、一般公共預(yù)算：是對(duì)以稅收為主體的財(cái)政收入，安排用于保障和改善民生、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、維護(hù)國(guó)家安全、維持國(guó)家機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。2、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成全部支出、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)