十五屆人大五次會(huì)議

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1、縣十五屆人大五次會(huì)議會(huì)議文件()關(guān)于潼南縣2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告—2010年1月29日在潼南縣第十五屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上潼南縣財(cái)政局各位代表：受縣人民政府委托，現(xiàn)將潼南縣2009年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2010年財(cái)政預(yù)算草案的報(bào)告提請(qǐng)縣十五屆人大第五次會(huì)議審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員提出意見。一、2009年預(yù)算執(zhí)行情況2009年，全縣財(cái)政工作在縣委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)的監(jiān)督支持下，在市財(cái)政局的真情幫助下，全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，緊緊圍繞潼南趕超發(fā)展這個(gè)中心，大力培植財(cái)稅增長(zhǎng)點(diǎn)，積極組織財(cái)稅收入,努力爭(zhēng)取上級(jí)支持,科學(xué)安排各項(xiàng)支出,深化改革創(chuàng)新

2、,強(qiáng)化監(jiān)督管理,推進(jìn)依法理財(cái)，圓滿完成了預(yù)算收支任務(wù),為建設(shè)和諧潼南提供了基本財(cái)力保障。（一）全縣地方財(cái)政收支執(zhí)行情況縣十五屆人大第四次會(huì)議批準(zhǔn)全縣2009年地方財(cái)政收入44100萬元，縣十五屆人大常委會(huì)第二十次會(huì)議同意調(diào)整安排為46000萬元。2009年，全縣地方財(cái)政收入實(shí)際完成50366萬元，為調(diào)整預(yù)算的109.5%，比上年增長(zhǎng)31.5%。其中：一般預(yù)算收入完成30607-31-萬元，比上年增長(zhǎng)26.5%；基金預(yù)算收入完成19759萬元，比上年增長(zhǎng)40.1%。一般預(yù)算收入分項(xiàng)完成情況是：工商稅收完成13247萬元，比上年增長(zhǎng)27.1%；契稅和耕地占用稅完成1835萬元，比上

3、年增長(zhǎng)37.7%；非稅收入完成15525萬元，比上年增長(zhǎng)24.7%。全縣地方財(cái)政支出完成191098萬元,比上年增長(zhǎng)46.4%（主要是上級(jí)專項(xiàng)支出、教師績(jī)效工資增長(zhǎng)等）。其中:一般預(yù)算支出166636萬元，比上年增長(zhǎng)42.6%;基金預(yù)算支出24462萬元,比上年增長(zhǎng)78.5%（主要是國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入全額納入預(yù)算管理,其成本列收列支所致）。（二）上級(jí)補(bǔ)助及上解資金情況2009年，上級(jí)補(bǔ)助收入144066萬元，其中：返還性補(bǔ)助收入2856萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入61035萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助收入75853萬元；基金預(yù)算補(bǔ)助收入4322萬元。2009年，全縣上解上級(jí)支出196萬元

4、。其中地稅經(jīng)費(fèi)上解81萬元，個(gè)人所得稅征收經(jīng)費(fèi)上解76萬元，稅務(wù)“三代”手續(xù)費(fèi)上解33萬元，其他各項(xiàng)上解6萬元。（三）財(cái)政收支平衡情況2009年，全縣地方財(cái)政收入50366萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入144066萬元及地方債券轉(zhuǎn)貸收入3800萬元，當(dāng)年財(cái)政收入198232萬元，加上年結(jié)余（結(jié)轉(zhuǎn)）收入10549萬元，全縣財(cái)政總收入208781萬元；全縣地方財(cái)政支出191098萬元，加上解上級(jí)支出196萬元，全縣財(cái)政當(dāng)年總支出191294萬元；收支品迭后，減去上級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16947萬元，全縣財(cái)政累計(jì)結(jié)余540萬元，其中當(dāng)年結(jié)余367萬元（其中縣本級(jí)結(jié)余39萬元，鎮(zhèn)鄉(xiāng)街結(jié)余328萬元

5、）。-31-（四）縣本級(jí)財(cái)政收支執(zhí)行情況2009年，縣本級(jí)地方財(cái)政收入完成42982萬元，其中：一般預(yù)算收入完成23223萬元，比上年增長(zhǎng)28.7%；基金預(yù)算收入19759萬元，比上年增長(zhǎng)40.1%。一般預(yù)算收入分項(xiàng)完成情況是：工商稅收完成8154萬元，比上年增長(zhǎng)24.2%；契稅和耕地占用稅完成1370萬元，比上年增長(zhǎng)41.7%；非稅收入完成13699萬元，比上年增長(zhǎng)30.3%?？h本級(jí)地方財(cái)政總支出為169412萬元，比上年增長(zhǎng)49.9%，其中：一般預(yù)算支出完成145088萬元，比上年增長(zhǎng)45.8%；基金預(yù)算支出24324萬元，比上年增長(zhǎng)80.4%。2009年，縣本級(jí)地方財(cái)政收

6、入42982萬元，加上級(jí)補(bǔ)助收入128985萬元、債券轉(zhuǎn)貸收入3800萬元和上年結(jié)余收入12048萬元，縣本級(jí)財(cái)政總收入為187815萬元?？h本級(jí)地方財(cái)政支出169412萬元，扣除鎮(zhèn)鄉(xiāng)街上解縣與縣上解上級(jí)支出的差額部分255萬元，縣本級(jí)財(cái)政總支出為169157萬元。收支品迭后，減去上級(jí)專項(xiàng)資金結(jié)轉(zhuǎn)下年支出16947萬元和上年凈結(jié)余1672萬元，縣本級(jí)財(cái)政當(dāng)年結(jié)余39萬元。二、2009年預(yù)算執(zhí)行特點(diǎn)2009年是經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展最為困難的一年，也是全縣財(cái)政工作經(jīng)歷嚴(yán)峻挑戰(zhàn)、克服重重困難取得豐碩成果的一年。一年來，全縣財(cái)政工作特點(diǎn)鮮明、亮點(diǎn)紛呈，主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面:（一）狠抓征管，財(cái)

7、稅收入大幅增長(zhǎng)一是稅收征管取得重大突破。全年完成稅收收入15082萬元，比上年增長(zhǎng)28.3%；其中，完成工商各稅13247萬元，比上年增長(zhǎng)27.1%；完成耕地占用稅和契稅1835萬元，比上年增長(zhǎng)37.7%。-31-二是政府非稅實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收。嚴(yán)格執(zhí)行收支兩條線,切實(shí)管好財(cái)政票據(jù),完善罰沒物資管理制度,加強(qiáng)重點(diǎn)非稅收入征管，杜絕隨意減免緩征和坐收坐支行為。全年完成一般預(yù)算非稅收入15525萬元，比上年增長(zhǎng)24.7%。（二）積極對(duì)接，對(duì)上爭(zhēng)取成效顯著一是爭(zhēng)取了優(yōu)厚政策。市財(cái)政局主要領(lǐng)導(dǎo)及其班子成員