產(chǎn)品出廠控制流程(正式)

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1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案管理標(biāo)準(zhǔn)編號(hào)QG/YCWL-CX-13產(chǎn)品入庫(kù)、發(fā)貨控制流程日期2013-8版次B/021、目的為了理順產(chǎn)品入庫(kù)及發(fā)貨過程的各項(xiàng)工作，明確產(chǎn)品入庫(kù)與發(fā)貨過程中部門、車間、承運(yùn)方的工作職責(zé)，避免因職責(zé)不清導(dǎo)致產(chǎn)品入庫(kù)及發(fā)貨時(shí)產(chǎn)品質(zhì)量問題仍未得到解決或因準(zhǔn)備工作不及時(shí)，發(fā)生延誤，影響產(chǎn)品入庫(kù)及發(fā)貨，特制定本控制流程。2、范圍本控制流程適用所有變壓器入庫(kù)及發(fā)貨的控制。3、管理職責(zé)3.1品質(zhì)工藝部負(fù)責(zé)產(chǎn)品（包括組附件）的檢驗(yàn)、試驗(yàn)和出廠文件制作。3.2裝配車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品的總裝配（包括組附件預(yù)裝配）、包裝和所有入庫(kù)交付，

2、入庫(kù)產(chǎn)品應(yīng)按庫(kù)房管理員指定位置存放，并保證產(chǎn)品發(fā)運(yùn)時(shí)齊全。3.3財(cái)務(wù)審計(jì)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品（包括組附件）接收及變壓器成品、組附件及出廠文件在發(fā)貨前的質(zhì)量監(jiān)視、質(zhì)量反饋與管理。負(fù)責(zé)將產(chǎn)品及其附件按保管要求地點(diǎn)存放。3.4市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品發(fā)運(yùn)信息和現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品的交付。4工作流程精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案4.1產(chǎn)品的入庫(kù)4.1.1產(chǎn)品經(jīng)試驗(yàn)合格后，試驗(yàn)報(bào)告交總裝工序檢驗(yàn)員，產(chǎn)品退出試驗(yàn)站交裝配車間，裝配車間按產(chǎn)品工藝要求在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行未完成裝配工作。4.1.1.1產(chǎn)品退出試驗(yàn)站后，裝配車間在三個(gè)工作日內(nèi)按工藝要求進(jìn)行未完成的預(yù)裝配和其它工

3、作，對(duì)市場(chǎng)部急需發(fā)運(yùn)的產(chǎn)品按上述要求嚴(yán)格考核。4.2.1產(chǎn)品出廠文件制作與交付4.2.2.1設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)制作3150kVA以上產(chǎn)品按合同規(guī)定制作出廠文件，出廠文件統(tǒng)一按A4幅面制作并裝訂。a)出廠技術(shù)文件（圖樣）由曬圖員按技術(shù)協(xié)議中規(guī)定的數(shù)量曬制，并折成A4幅面；b)產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告由試驗(yàn)站出具，設(shè)計(jì)開發(fā)部資料管理員按合同要求數(shù)量復(fù)制完成；c)組附件說明書、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等由設(shè)計(jì)開發(fā)部按合同要求提供所需數(shù)量，制造部要求供應(yīng)商按合同要求通知的數(shù)量提供，經(jīng)總裝檢驗(yàn)員收集后交品質(zhì)工藝部按進(jìn)度要求收集所有資料交設(shè)計(jì)開發(fā)部制作。4

4、.2.2.2質(zhì)量管理員收齊出廠資料后，安排資料管理員進(jìn)行整理、打孔、復(fù)制、制作目錄、封面，裝訂后放入文件盒內(nèi)交質(zhì)量管理員檢查。4.2.2.3質(zhì)量管理員核查無誤后將出廠文件交總裝檢驗(yàn)員。4.2.3經(jīng)總裝檢驗(yàn)員確認(rèn)所有檢驗(yàn)、試驗(yàn)項(xiàng)目合格的，視為具備入庫(kù)條件，精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案可以準(zhǔn)備入庫(kù)，不具備入庫(kù)條件的不得入庫(kù)。但為了完成公司月度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)需提前入庫(kù)的，經(jīng)主管副總經(jīng)理審批后，可提前辦理入庫(kù)手續(xù)，視為虛入庫(kù)。4.2.4產(chǎn)品入庫(kù)4.2.4.1產(chǎn)品具備入庫(kù)條件的，由總裝檢驗(yàn)員填寫《產(chǎn)品入庫(kù)移交清單》，注明入庫(kù)移交成品、散件、出廠

5、文件及包裝箱等情況，經(jīng)總裝班、總裝檢驗(yàn)員和庫(kù)房管理員三方共同清點(diǎn)，簽字確認(rèn)后，品質(zhì)工藝部將整套出廠文件交產(chǎn)品制造部，由產(chǎn)品制造部填寫《入庫(kù)單》與成品庫(kù)管理員辦理入庫(kù)手續(xù)；4.2.4.2產(chǎn)品不具備入庫(kù)條件而進(jìn)行虛入庫(kù)的，由總裝檢驗(yàn)員在《產(chǎn)品入庫(kù)移交清單》中注明未移交缺少項(xiàng)，報(bào)副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批后，經(jīng)總裝班、總裝檢驗(yàn)員和庫(kù)房管理員三方共同清點(diǎn)，簽字確認(rèn)后，品質(zhì)工藝部將有關(guān)資料交產(chǎn)品制造部，由產(chǎn)品制造部辦理虛入庫(kù)手續(xù)。4.2.4.3產(chǎn)品制造部負(fù)責(zé)組織落實(shí)缺項(xiàng)的到位、預(yù)裝配、驗(yàn)收和入庫(kù)事宜。4.2.5產(chǎn)品入庫(kù)程度按以下規(guī)定執(zhí)行

6、。a)容量在2500kVA及以下的產(chǎn)品整體入成品庫(kù)；b)容量在2500kVA以上的，辦理入庫(kù)手續(xù)后，主體仍存放于裝配車間，所有運(yùn)輸時(shí)不安裝在主體上的附件均轉(zhuǎn)到成品庫(kù)區(qū)內(nèi)存放。體積大，且不易轉(zhuǎn)運(yùn)的附件精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案，如高壓套管、油枕、散熱器、風(fēng)機(jī)等存放于試驗(yàn)站西側(cè)露天庫(kù)區(qū)；附件箱、聯(lián)管、油枕支架等其它小件存放于干變車間西側(cè)成品庫(kù)區(qū)。4.2.6大型變壓器附件移交前，裝配車間應(yīng)按工藝要求對(duì)所有移交附件進(jìn)行明確標(biāo)識(shí)，注明產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格、產(chǎn)品出廠序號(hào)，零件配合標(biāo)記、編號(hào)等。附件移交后由庫(kù)房管理員組織庫(kù)工轉(zhuǎn)運(yùn)到相應(yīng)成品庫(kù)區(qū)。移交

7、后的附件箱由庫(kù)工進(jìn)行簽封。4.2.7附件移交時(shí)如發(fā)現(xiàn)聯(lián)管、支架漆膜損傷問題，由總裝班通知產(chǎn)品制造部安排在轉(zhuǎn)運(yùn)到成品庫(kù)區(qū)前補(bǔ)漆處理后入庫(kù)。4.3產(chǎn)品庫(kù)存管理4.3.1產(chǎn)品入庫(kù)后的管理由財(cái)務(wù)審計(jì)部全程負(fù)責(zé)，庫(kù)房管理員必須按《庫(kù)存品質(zhì)量管理補(bǔ)充規(guī)定》對(duì)入庫(kù)后的產(chǎn)品主體、附件的質(zhì)量狀況進(jìn)行定期監(jiān)視和管理。a)每周至少1次對(duì)停放于裝配車間和成品庫(kù)區(qū)的產(chǎn)品、附件進(jìn)行巡查；b)對(duì)巡查中發(fā)現(xiàn)的滲漏油、膠墊龜裂、油位不符、漆膜損傷、產(chǎn)品表面油污等質(zhì)量問題向產(chǎn)品制造部反饋，由產(chǎn)品制造部安排處理，處理后交總裝檢驗(yàn)員檢驗(yàn)。4.3.2成品庫(kù)管理員

8、在進(jìn)行定期巡查時(shí)應(yīng)組織濾油工測(cè)量停放在裝配車間大型產(chǎn)品的油位，對(duì)油位不符合“油面距箱面100mm”工藝規(guī)定的，向產(chǎn)品制造部反饋，安排補(bǔ)油或放油，確保出廠前油位符合工藝要求。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)文案4.4產(chǎn)品發(fā)運(yùn)4.4.1發(fā)運(yùn)員應(yīng)準(zhǔn)確落實(shí)用戶發(fā)運(yùn)信息，充分了解用戶實(shí)際的發(fā)運(yùn)時(shí)間和發(fā)運(yùn)條件。并對(duì)由于發(fā)貨信息錯(cuò)誤，導(dǎo)致庫(kù)管人員