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1、內審檢查記錄表受審核部門審核過程（標準條款碼）部門代表受審核人數(shù)審核地點審核日期序號檢查內容依據(jù)文件章節(jié)抽樣計劃實際抽樣記錄存在問題4.11.詢問標準對管理體系提出的總要求是什么？具體要求包括哪兒個方面？如何實現(xiàn)這些要求的？為確保管理體系各過程有效運行和控制，包括對其進行監(jiān)視、測量和分析，策劃和建立了哪凹體系文件？對冃前組織的主要資源可否滿足要求，是否進行了策劃？并采取了相應的措施予以確保？QMS具體刪減了哪些過程？刪減的理由是什么？識別了哪些外包過程？對這業(yè)外包過程是如何控制的？2.詢問建立的管理體系，其覆蓋的產品/
2、活動/服務是什么（申請的認證范圍）？?查閱組織管理體系覆蓋范圍的有關證實文件（營業(yè)執(zhí)照、許可、資質證等）?核實組織的機構和組織單元是否合理？查：冷扒無縫不銹鋼管（05-524）的生產及服務，按以下要求控制：產品過程的識別有對應的工藝流程圖控制有以下文件：產品工藝文件（包括檢驗規(guī)范、原材料明細表）、有關產品標準（國外、國內）、產品定單。QMS過程管理：各類型管理制度、質量手冊及15個程序文件。目前暫外包過程工方針及目標、人員職責、方針及目標管理、內部審核、管理評審、外審內審檢查記錄表受審核部門審核過程（標準條款碼）部門代
3、表受審核人數(shù)審核地點審核日期序號檢查內容依據(jù)文件章節(jié)抽樣計劃實際抽樣記錄存在問題5.31?詢問公司制定的Q方針的內容是什么？并說明其具體內涵。2.詢問為確保方針能在公司內得到溝通和理解，開展了哪些活動？方針如何讓公司員工理解？注：可在主管部門審核時，進一步了解證實。3.詢問對方針的持續(xù)適宜性的評審是如何規(guī)定的？是否按規(guī)定實施？實際評審結果及改進效果如何？注：此內容在標準5.6(Q)、&5.1(Q)條款的審核中予以核實。答：根據(jù)公司的發(fā)展目標及特點，有利于目標的分解；其總質量方針：以質量為根本、以品種求發(fā)展、以服務為先導
4、，優(yōu)質高效的生產符合顧客需要的產品，滿足市場不斷改變的需求。審檢查記錄表受審核部門審核過程(標準條款碼)部門代表受審核人數(shù)審核地點審核日期序號檢查內容依據(jù)文件章節(jié)抽樣計劃實際抽樣記錄存在問題5.4.21.詢問為了實現(xiàn)目標，進行了哪些管理體系策劃活動，策劃中如何考慮滿足4.1管理體系的總要求和確保目標的實現(xiàn)？有何證實？2.詢問管理體系是否發(fā)生過變更？變更策劃如何考慮管理體系的完整性？實際是否達到了這一要求？3.公司建立了哪些為實現(xiàn)目標和指標的管理方案？實施的情況如何。注：1）可在主管（歸口）部門審核時，進一步了解證實。查
5、：組織機構的設置、職責權限的分配、質量方針及質量目標的制定質量手冊及程序文件的制定各項管理制度的確定內審檢查記錄表受審核部門審核過程（標準條款碼）部門代表受審核人數(shù)審核地點審核日期序檢查內容依據(jù)文件章節(jié)抽樣計劃實際抽樣記錄存在問題號5.5.15.5.21.詢問公司對管理體系相關部門和人員的職責和權限是通過什么過程，最終以什么形式予以規(guī)定的？在實施過程屮，是如何進行溝通以確保職責和權限得到落實并有效執(zhí)行？2.詢問總經理的職責和權限是什么？在管理體系運行屮圍繞職責抓了哪些工作？3.索閱公司在職責權限上的規(guī)定，包括在溝通過稈
6、屮形成的有關文件資料，予以核實，并判斷是否全面、一致（如手冊、程序及職能分配表中的規(guī)定等），是否合理、冇效？4.詢問在管理者代表選擇和使用方面是如何考慮的，并查閱授權的證實資料。5.詢問管理者代表的職責和權限及執(zhí)行情況。查：出示生產部各類人員質量職能的有關規(guī)定12份，有班組長、機加工人員及設備維修人員質量手冊中有部門職能清晰、責任明確，符合本公司程序文件及質量手冊的有關規(guī)定。查：出示技質部各類人員質量職能的有關規(guī)定3份，有質檢組長、檢驗員及計量管理人員質量手冊中有部門職能清晰、責任明確，符合木公司程序文件及質量手冊的有
7、關規(guī)定。審檢查記錄表受審核部門審核過程（標準條款碼）部門代表受審核人數(shù)審核地點審核日期序號檢査內容依據(jù)文件章節(jié)抽樣計劃實際抽樣記錄存在問題5.5.35.61?溝通/交流/協(xié)商的主要要求是什么？對溝通/交流/協(xié)商，是否規(guī)定了溝通/交流/協(xié)商的內容/程序、渠道、頻次、方法及相應的管理部門和參加部門？溝通/交流/協(xié)商的實施情況及效果如何？2.索閱溝通/交流/協(xié)商的五份記錄。1.詢問最高管理者管理評審的目的和作用是什么？如何具體公司和實施管理評審？2.詢問是否策劃了管理評審的間隔時間？最近實施的管理評審是什么時間進行的？3?索
8、閱評審記錄，是否證實了以下內容：?由最高管理者主持；?評審輸入信息包括了標準相應條款的全部內容；查：2009年管理評審計劃/時間為2009年5月10R主持人：張立第編制：劉蓮審批：張立第一一內部審核結果（報告）；一一顧客反饋（報告）；一一產品符合性（報告）；一一上年度的外審（報告）；內審檢查記錄表受審核部門審核過程（標準條款碼）部
