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1、海南省瓊海市嘉積財政所部門2017年度部門決算（參考模板）目錄一、部門概況3（一）部門職責(zé)3（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置3二、2017年度部門決算報表3（一）收入支出決算總表（見正文附件）3（二）收入決算表（見正文附件）3（三）支出決算表（見正文附件）3（四）財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）3（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表3（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表3（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表3（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表3三、2017年度部門決算情況說明4（一）收入支出決算總體情況說明4（二）收入決算情況說明4（三
2、）支出決算情況說明415（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明5（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明5（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明6（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明7（八）預(yù)算績效情況說明9（九）其他重要事項(xiàng)情況說明10四、名詞解釋1115一、部門概況（一）（一）部門職責(zé)。根據(jù)各預(yù)算部門提出的年度收支預(yù)算建議，編制本級政府年度預(yù)算草案；（二）編制預(yù)算資金使用計(jì)劃，撥付資金；（三）負(fù)責(zé)國家對農(nóng)民各項(xiàng)扶持資金的發(fā)放工作（一事一議、糧食補(bǔ)貼等資金）；（四）負(fù)責(zé)新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金征收和管理。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。納入X
3、XXX部門2017年度部門決算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：1.XXXX部門本級2.XXXX（下屬單位）……二、2017年度部門決算報表（一）收入支出決算總表（見正文附件）。（二）收入決算表（見正文附件）。（三）支出決算表（見正文附件）。（四）財政撥款收入支出決算總表（見正文附件）。（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表（見正文附件）。15（六）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表（見正文附件）。（七）一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表（見正文附件）。（八）政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表（見正文附件）。三、2017年度部門決算情況說明（一）
4、收入支出決算總體情況說明。2017年度收461.7萬元、支415.75萬元，2016年度收454.08萬元、支403.6萬元.與2016年度相比，收入減少7.62萬元，下降1.6%。主要原因：一是預(yù)算減少；二是勵行節(jié)約。（2017年度收入、支出總計(jì)數(shù)，可取自公開01表收入支出決算總表收入總計(jì)欄和支出總計(jì)欄，收入總計(jì)等于支出總計(jì)。2016年度收支總計(jì)數(shù)可取自2016年度部門決算報表收入支出決算總表收入總計(jì)欄和支出總計(jì)欄。）（二）收入決算情況說明。本年收入合計(jì)461.7萬元，其中：財政撥款收入460.4萬元，占99.7%；上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)收入0萬元
5、，經(jīng)營收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入1.3萬元，占0.2%。（上述各項(xiàng)收入數(shù)字可取自公開02表收入決算表。）15（三）支出決算情況說明。本年支出合計(jì)415.75萬元，其中：基本支出410.42萬元，占98.7；項(xiàng)目支出5.33萬元，占1.2%；上繳上級支出0萬元，。（上述各項(xiàng)支出數(shù)字可取自公開03表支出決算表。）（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明。2017年度財政撥款收入460.4萬元、支出414.45萬元。2016年度財政撥款收入454.08萬元.支出403.42萬元.與2016年度相比，財政撥款收入增加6.32萬元，增長1.3%。
6、財政撥款支出增加11.03萬元.主要原因：一是預(yù)算按排增加；二是國家工作人員工資調(diào)整。（2017年度財政撥款收入、支出總計(jì)數(shù)可取自公開04表財政撥款收入支出決算總表收入總計(jì)欄和支出總計(jì)欄。收入總計(jì)等于支出總計(jì)。2016年度收支總計(jì)數(shù)可取自2016年度部門決算報表財政撥款收入支出決算總表收入總計(jì)欄和支出總計(jì)欄。）（五）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明。1.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出414.45萬元，占本年支出合計(jì)的99.68%。與2016年度相比，一般公共預(yù)算財政撥款支出增加11.03萬元，增長2.6%
7、。主要原因：一是預(yù)算增加；二是人員工資調(diào)整。152.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2017年度一般公共預(yù)算財政撥款支出414.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出250.21萬元，占68.3%；……社會保障和就業(yè)（類）支出99.95萬元，占24.1%；住房保障（類）支出26.02萬元，占6.2%；醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.27萬元占9.2%；。（根據(jù)各部門實(shí)際支出涉及的支出功能分類類級科目填列）3.一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況。2017年度財政撥款支出年初預(yù)算為427.9萬元，支出決算為414.45萬元，完成年初預(yù)算的9
8、6.8%。其中：（1）一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為311.8萬元
