2018年殯葬管理所預(yù)算公開報告

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1、2018年殯葬管理所預(yù)算公開報告二〇一八年三月二十日5第一部分部門概況一、主要職責(zé)、職能我單位的主要職責(zé)是為全旗的殯葬事業(yè)提供管理和服務(wù)。包括黨和政府關(guān)于殯葬管理的方針政策和法規(guī)的貫徹執(zhí)行，殯葬事業(yè)的宣傳教育，全旗殯葬行業(yè)的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和管理，違反殯葬法規(guī)行為的查處，殯葬職業(yè)教育，殯葬崗位培訓(xùn)；服務(wù)方面有殯葬禮儀服務(wù)，遺體處置服務(wù)，遺體火化、骨灰安放安葬服務(wù)，喪葬用品服務(wù)。二、部門預(yù)算單位構(gòu)成及人員情況巴林左旗殯葬管理所和殯儀館屬于一個預(yù)算單位，兩個獨立的法人單位，人員編制是獨立的，殯葬管理所全額編制5人，殯儀館差額編制17人，殯儀館有退休人員7人，均在左旗社保局發(fā)工資，兩個單位均為公益二

2、類事業(yè)單位。單位情況表序號單位名稱單位性質(zhì)1巴林左旗殯葬管理所財政全額撥款事業(yè)單位2巴林左旗殯儀館財政差額撥款事業(yè)單位第二部分2018年部門預(yù)算安排情況說明5一、部門預(yù)算收支總體情況說明收入預(yù)算313.01萬元，比2017年預(yù)算增加（減少）10.92萬元，下降3%，減少主要是由于納入預(yù)算管理的非稅收入減少。支出預(yù)算313.01萬元，比2017年預(yù)算增加（減少）10.92萬元，下降3%，減少主要是由于納入預(yù)算管理的非稅收入減少。（一）部門預(yù)算收入情況說明部門預(yù)算收入313.01萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入313.01萬元，占比100%。（二）部門預(yù)算支出情況說明部門預(yù)算支出313.0

3、1萬元，其中：基本支出313.01萬元，占比100%；未列項目支出和經(jīng)營支出預(yù)算。主要用于本單位人員和公用經(jīng)費方面支出，其中人員經(jīng)費40.51萬元，公用經(jīng)費272.50萬元。二、一般公共預(yù)算財政撥款收支情況說明（一）財政撥款規(guī)模情況財政撥款收支預(yù)算313.01萬元，包括：一般公共預(yù)算財政撥款214.01萬元（其中含納入預(yù)算管理的非稅收入172萬元），上年結(jié)轉(zhuǎn)99萬元。（二）一般公共預(yù)算財政撥款具體使用安排情況1、社會保障和就業(yè)類支出309.47萬元，比上年預(yù)算數(shù)減少10.96萬元。主要用于工資福利支出和商品和服務(wù)支出。其中工資福利支出36.97萬元，商品和服務(wù)支出272.50萬元（差額

4、人員、自聘人員工資、社會保障繳費均在此項勞務(wù)費中列支）。52、住房保障支出3.54萬元，較上增加0.04萬元。三、政府性基金預(yù)算財政撥款支出情況說明本年度無政府性基金財政撥款。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算35萬元，與上年持平。其中：1、本單位無因公出國（境）費用。2、公務(wù)接待費2.5萬元，比上年持平。3、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費32.5萬元，與上年持平，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費32.5萬元，與上年持平。第三部分其他公開事項說明一、公用經(jīng)費安排情況說明我單位公用經(jīng)費預(yù)算總數(shù)為272.5萬元，其中列支辦公費1.5萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)32.5萬元、公務(wù)接待費2

5、.5萬元，勞務(wù)費177.4萬元（差額編制人員17人及聘用人員工資、社保繳費等），取暖費16萬元，物業(yè)費6.5萬元、維修維護(hù)費7.1萬元，電費10.4萬元，郵電費0.8萬元，差旅費1.5萬元，專用燃料費16.3萬元。二、政府采購預(yù)算情況說明本年度無政府采購預(yù)算。三、國有資產(chǎn)占有使用情況說明截至2017年末，共有車輛12輛，其中：殯葬專業(yè)技術(shù)用車11輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛等。四、績效目標(biāo)設(shè)置情況本年度無重點項目。55