2017年市級(jí)部門(mén)決算.doc

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1、2017年市級(jí)部門(mén)決算邯鄲市苗苗幼兒園邯鄲市苗苗幼兒園編制邯鄲市財(cái)政局審核目錄第一部分邯鄲市苗苗幼兒園部門(mén)概況一、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置二、部門(mén)決算單位構(gòu)成第二部分邯鄲市苗苗幼兒園2017年度部門(mén)決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購(gòu)情況表第三部分邯鄲市苗苗幼兒園2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算

2、情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明六、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況說(shuō)明七、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況2、政府采購(gòu)情況3、國(guó)有資產(chǎn)占有情況4、其他需要說(shuō)明的情況第四部分名稱解釋第一部分邯鄲市苗苗幼兒園部門(mén)概況一、部門(mén)職責(zé)和機(jī)構(gòu)設(shè)置(一)部門(mén)職責(zé)主要職能：為3-6歲學(xué)齡前兒童提供保育教育服務(wù)。教育活動(dòng)：認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的法律法規(guī)，貫徹落實(shí)《幼兒園教育指導(dǎo)綱要》、《3-6歲幼兒學(xué)習(xí)與發(fā)展指南》從健康、語(yǔ)言、社會(huì)、科學(xué)、藝術(shù)五大領(lǐng)域引領(lǐng)幼兒的學(xué)習(xí)發(fā)展，各個(gè)領(lǐng)域相互融合。并根據(jù)我市及上級(jí)部門(mén)的要求做好保教及幼兒園的各項(xiàng)工作。保育活動(dòng)：實(shí)行衛(wèi)生部

3、行政部門(mén)監(jiān)督指導(dǎo)，教育行政部門(mén)監(jiān)督，安全保障幼兒飲食安全，設(shè)施布局合理，有相對(duì)獨(dú)立的食品原料存放間，食品加工間和用餐場(chǎng)所。事務(wù)管理：保證第一線教學(xué)的正常進(jìn)行，做好教學(xué)設(shè)備的配置，做好安全保障和后勤服務(wù)。教學(xué)設(shè)備的購(gòu)置和保養(yǎng)：為確保我園幼教工作的領(lǐng)先水平，電教設(shè)備、教學(xué)用具確保到位。安全設(shè)施配置：幼兒園工作安全是保障，樓梯、地面、室內(nèi)邊角及大型玩具都要絕對(duì)安全?；A(chǔ)建設(shè)維修：為適應(yīng)新的教學(xué)需求，增加幼兒區(qū)域活動(dòng)場(chǎng)所，同時(shí)對(duì)原有房屋和基礎(chǔ)設(shè)施做好維護(hù)，確保幼兒園正常發(fā)展。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置邯鄲市苗苗幼兒園為邯鄲市婦女聯(lián)合會(huì)所屬差額事業(yè)單位（市編字（1993）第18號(hào)），經(jīng)費(fèi)形式為財(cái)政性資金定項(xiàng)補(bǔ)

4、助，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)園長(zhǎng)辦公室、辦公室、教研室、保健室、財(cái)務(wù)室、幼兒食堂、保安室構(gòu)成。事業(yè)編制25名。二、部門(mén)決算單位構(gòu)成邯鄲市苗苗幼兒園為一級(jí)預(yù)算、差額事業(yè)單位，無(wú)下屬單位，部門(mén)預(yù)算編碼為713，單位預(yù)算編碼為713002。第二部分邯鄲市苗苗幼兒園2017年度部門(mén)決算報(bào)表詳見(jiàn)附表：邯鄲市苗苗幼兒園2017年度決算公開(kāi)表。第三部分邯鄲市苗苗幼兒園2017年部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明邯鄲市苗苗幼兒園2017年度收入總計(jì)341.54萬(wàn)元，支出總計(jì)341.54萬(wàn)元。與2016年度相比收入、支出總計(jì)增加15.79萬(wàn)元，上升4.85%。收入總計(jì)中含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.43萬(wàn)元，決算支出總

5、計(jì)中含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余53.23萬(wàn)元。下圖以萬(wàn)元為單位2017年度收入合計(jì)312.11萬(wàn)元，較2016年度增加82.08萬(wàn)元，上升35.68%。與2017年度年初預(yù)算收入相比增加110.82萬(wàn)元，上升55.05%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)邯發(fā)改【2017】270號(hào)文規(guī)定，幼兒保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，年初預(yù)算仍按原標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。二、2017年度收入決算情況說(shuō)明2017年度收入合計(jì)312.11萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入312.11萬(wàn)元，是當(dāng)年市級(jí)財(cái)政安排資金，較2016年度增加82.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.68%。與2017年度年初預(yù)算收入相比增加110.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.05%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)邯發(fā)改【2017】270號(hào)

6、文規(guī)定，幼兒保教費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)上調(diào)，年初預(yù)算仍按原標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算。三、2017年度支出決算情況說(shuō)明2017年度支出合計(jì)288.31萬(wàn)元，其中：基本支出288.31萬(wàn)元。較2016年度增加了14.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.45%。主要原因?yàn)樯鐣?huì)保障和就業(yè)支出及住房保障支出增加。較2017年度年初預(yù)算增加87.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)43.23%，主要原因我園幼兒費(fèi)用收入年初預(yù)算按原標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算，并且收費(fèi)較低導(dǎo)致本年度入不敷出，預(yù)算以收定支，實(shí)際支出中使用年初結(jié)余及后期費(fèi)用調(diào)增后追加的收入。四、2017年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明邯鄲市苗苗幼兒園2017年度財(cái)政撥款收入決算總計(jì)341.54萬(wàn)元，財(cái)政撥款支出決算總計(jì)3

7、41.54萬(wàn)元。與2016年相比，財(cái)政撥款收入支出總計(jì)各增加42.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)14.09%。（財(cái)政撥款收入決算總計(jì)中含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余29.43元；財(cái)政撥款支出決算總計(jì)中含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余53.23萬(wàn)元。）2017年度財(cái)政撥款收入312.11萬(wàn)元，與2016年度財(cái)政撥款收入相比增加82.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.68%；與2017年預(yù)算相比，較2017年度年初預(yù)算收入增加110.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)55.05%，主要原因?yàn)楦鶕?jù)邯發(fā)改