關(guān)于印發(fā)《安徽糧食工程.doc

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1、關(guān)于印發(fā)《安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院報(bào)銷和采購(gòu)流程圖》的通知各處室、系部、中心:《安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院報(bào)銷和采購(gòu)流程圖》已經(jīng)2015年9月7日院長(zhǎng)辦公會(huì)研究通過,現(xiàn)印發(fā)給你們,請(qǐng)遵照?qǐng)?zhí)行。附:《安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院報(bào)銷和采購(gòu)流程圖》安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院財(cái)務(wù)處2015年9月7日安徽糧食工程職業(yè)學(xué)院報(bào)銷和采購(gòu)流程圖一、費(fèi)用報(bào)銷、付款管理流程圖填制報(bào)銷或轉(zhuǎn)賬單據(jù)(附采購(gòu)申請(qǐng)單、合同、發(fā)票、入庫單、領(lǐng)用單等原始報(bào)銷憑證)金額超過2000元但未達(dá)到省局“三重一大”文件所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的,則只需附院長(zhǎng)辦公會(huì)議同意支付記錄;付款金額若達(dá)到省局“三重一大”文件所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),則按照要求向省局報(bào)備案報(bào)告,并附院長(zhǎng)辦公會(huì)議同

2、意支付記錄部門負(fù)責(zé)人審核簽字部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核發(fā)票真?zhèn)巍⑺綉{證并簽字學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)辦人在財(cái)政一體化系統(tǒng)錄入付款信息并送審單位審核人審核并上報(bào)支付中心受理審核支付款項(xiàng)二、預(yù)付款管理流程圖項(xiàng)目負(fù)責(zé)人填寫轉(zhuǎn)賬或付款憑證(附合同復(fù)印件、發(fā)票等原始憑證)金額超過2000元但未達(dá)到省局“三重一大”文件中所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)的,則只需附院長(zhǎng)辦公會(huì)議同意支付記錄付款金額若達(dá)到省局“三重一大”文件中所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),則按照要求向省局報(bào)備案報(bào)告,并附院長(zhǎng)辦公會(huì)議同意支付記錄部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核所附憑證并簽字字學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)審批經(jīng)辦人在財(cái)政一體化系統(tǒng)錄入付款信息并送審單位審核人審核并上報(bào)支付中心受理審

3、核支付款項(xiàng)二、借款流程圖申請(qǐng)人填制借款憑證,并寫明借款理由學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核簽字出借款項(xiàng)三、收款管理流程圖出納清點(diǎn)款項(xiàng)出納開具相關(guān)票據(jù)主管會(huì)計(jì)復(fù)核簽字上交款項(xiàng)五、采購(gòu)流程圖經(jīng)辦人填寫物資采購(gòu)計(jì)劃表(一式三聯(lián))部門負(fù)責(zé)人審核簽字部門分管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)審批

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