關(guān)于翠屏區(qū)就業(yè)促進(jìn)局.doc

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1、關(guān)于翠屏區(qū)就業(yè)促進(jìn)局2016年部門預(yù)算編制的說明按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。一、基本職能1．主要職能：為失業(yè)人員提供再就業(yè)服務(wù)，負(fù)責(zé)失業(yè)保險(xiǎn)征繳、發(fā)放、進(jìn)行職業(yè)介紹、勞動(dòng)力服務(wù)管理，開展就業(yè)培訓(xùn)、管理勞動(dòng)服務(wù)企業(yè)。二、部門概況翠屏區(qū)就業(yè)促進(jìn)局下屬二級(jí)預(yù)算單位0個(gè)，其中行政單位0個(gè)，參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位1個(gè)，其他事業(yè)單位0個(gè)。三、收支預(yù)算總體情況2016年區(qū)就業(yè)促進(jìn)局收入預(yù)算總額為498.71萬元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入498.71萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。相應(yīng)安排支出預(yù)算498.71萬元，其中：

2、一般公共服務(wù)支出498.71萬元。四、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況區(qū)就業(yè)促進(jìn)局預(yù)算安排支出主要用于保障該部門機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)各項(xiàng)民生工程發(fā)展相關(guān)工作。3基本支出，是用于保障區(qū)就業(yè)促進(jìn)局機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出，是用于保障區(qū)就業(yè)促進(jìn)局機(jī)關(guān)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出。按支出功能分類主要用于以下方面:（一）一般公共服務(wù)支出，主要用于機(jī)關(guān)及下屬事業(yè)單位人員工資、日常運(yùn)轉(zhuǎn)以及為完成特定行政工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而安排的年

3、度項(xiàng)目支出，主要包括：1、人力資源市場(chǎng)人員經(jīng)費(fèi)97.88萬元，主要用于翠屏區(qū)人力資源市場(chǎng)21名長期聘用人員全年工資、各項(xiàng)保險(xiǎn)；以及人力資源市場(chǎng)就業(yè)招聘會(huì)等各項(xiàng)工作支出經(jīng)費(fèi)。2、人力資源市場(chǎng)運(yùn)作經(jīng)費(fèi)47.51萬元，主要用于翠屏區(qū)人力資源市場(chǎng)日常辦公、現(xiàn)場(chǎng)招聘會(huì)等辦公各項(xiàng)支出。3、大宗印刷費(fèi)8萬元，主要用于對(duì)就業(yè)再就業(yè)的各項(xiàng)政策法規(guī)進(jìn)行宣傳，需要印發(fā)大量的宣傳資料和制作宣傳展板等，在招聘會(huì)等各類活動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)以及社區(qū)、街道和農(nóng)村發(fā)放。局屬各股室需要為前來辦事的群眾提供各類登記表、申請(qǐng)表等大量表格。4、電腦耗材費(fèi)7萬元，主要用于局屬各股室經(jīng)辦業(yè)務(wù)種類多，且需將全部服務(wù)對(duì)象的

4、各項(xiàng)數(shù)據(jù)均錄入電腦，并為服務(wù)對(duì)象提供辦理資料的打印、復(fù)印等，電腦及其周邊配件使用率極高，容易產(chǎn)生損耗，為了不影響正常工作，維護(hù)電腦和升級(jí)配置都需要大量經(jīng)費(fèi)。5、失業(yè)保險(xiǎn)財(cái)務(wù)耗材費(fèi)9.75萬元3，主要用于失業(yè)保險(xiǎn)股財(cái)務(wù)人員需要經(jīng)常到銀行辦理基金、補(bǔ)貼發(fā)放等業(yè)務(wù)，需要支付銀行賬戶維護(hù)費(fèi)及各項(xiàng)手續(xù)費(fèi)等。該股室經(jīng)辦業(yè)務(wù)種類多，數(shù)量大，電腦軟硬件及周邊配件損耗較大，需長期維護(hù)。6、網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行費(fèi)16.99萬元，主要用于保證局辦公樓及人力資源市場(chǎng)中心機(jī)房的正常運(yùn)行，還要保障社區(qū)網(wǎng)絡(luò)的正常運(yùn)行，其中包含外網(wǎng)和人社系統(tǒng)專網(wǎng)、移動(dòng)金保專網(wǎng)等多個(gè)專網(wǎng)。7、辦公設(shè)備購置費(fèi)6.75萬元，主

5、要用于本局隨著人員的增加和現(xiàn)代化辦公的需要，為了提高工作效率，在平推式打印機(jī)等辦公必需品上的需求量擴(kuò)大，加之以前的部分設(shè)備老化，使用能耗較大，且維修費(fèi)較高，需部分更新。（二）其他科目支出主要用途無。3