資源描述：
《?？谑锌偣?016年度部門決算情況說明.doc》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內容在學術論文-天天文庫。
1、?？谑锌偣?016年度部門決算情況說明一、2016年度部門決算情況說明（一）關于?？谑锌偣?016年度收入支出決算總體情況說明?？谑锌偣?016年度部門決算收入總計1431.76萬元，與2015年度相比，增加310.08萬元，增長27.64%。主要原因：2016年財政劃撥的全市工會經費較2015年增加了321.81萬元。支出總計1432.14萬元，與2015年度相比，增加310.84萬元，增長27.72%。主要原因：2016年財政劃撥的全市工會經費較2015年增加了321.81萬元。（二）關于海口
2、市總工會2016年度收入決算情況說明本年收入合計1431.76萬元，其中：財政撥款收入1408.26萬元，占98.36%；其他收入23.50萬元，占1.64%。（三）關于?？谑锌偣?016年度支出決算情況說明本年支出合計1432.14萬元，其中：基本支出365.18萬元，占25.50%；項目支出1066.97萬元，占74.50%。（四）關于?？谑锌偣?016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明?？谑锌偣?016年度財政撥款收入1431.76萬元，與2015年度相比，增加310.08萬元，增長27.
3、64%。主要原因：2016年財政劃撥的全市工會經費較2015年增加了321.81萬元。財政撥款支出1432.14萬元，與2015年度相比，增加310.84萬元，增長27.72%。主要原因：2016年財政劃撥的全市工會經費較2015年增加了321.81萬元。（五）關于?？谑锌偣?016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明1.一般公共預算財政撥款收入決算總體情況?？谑锌偣?016年度一般公共預算財政撥款收入1431.76萬元。2.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況?？谑锌偣?016年度一般公共預
4、算財政撥款支出1432.14萬元，占本年支出合計的100%。與2015年度相比，財政撥款支出增加334.34萬元，增長30.46%。3.財政撥款支出決算結構情況?？谑锌偣?016年度一般公共預算財政撥款支出1432.14萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出1128.97萬元，占78.83%；社會保障和就業(yè)（類）支出259.71萬元，占18.13%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出5.25萬元，占0.37%；住房保障（類）支出14.72萬元，占1.03%；其他（類）支出23.50萬元，占1.64%
5、。（根據(jù)各部門（單位）實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列，數(shù)據(jù)取自財政批復的2016年部門決算報表，個別分項金額加和數(shù)與總項金額可能存在0.01萬元差異，屬于金額單位轉換過程中舍位造成，不影響各總項金額的平衡，后述填列數(shù)據(jù)同理。）4.財政撥款支出決算具體情況。?？谑锌偣?016年度財政撥款支出年初預算為504.72萬元，支出決算為1432.14萬元，完成年初預算的283.75%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是財政劃撥全市的工會經費共計890.45萬元到我單位；二是2016年共發(fā)放3名退休人員死亡
6、撫恤金共計66.43萬元。其中：（1）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）行政運行（項）。年初預算為148.14萬元，支出決算為160.52萬元，完成年初預算的108.36%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2016年增加一名公務員，所以費用增加。（2）一般公共服務（類）群眾團體事務（款）一般行政管理事務（項）。年初預算為78萬元，支出決算為968.45萬元，完成年初預算的1241.60%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是財政劃撥全市的工會經費共計890.45萬元到我單位；二是2016年增加一名公務員，所以
7、費用增加。（3）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。年初預算為254.99萬元，支出決算為179.61萬元，完成年初預算的70.44%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：本單位退休人員工資不再由市財政發(fā)放，轉由市社保發(fā)放。（4）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為8.21萬元，完成年初預算的0%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：一是2016年開始向社保繳納公務員基本養(yǎng)老和職業(yè)年金兩項費用；二
8、是2016年增加一名公務員，所以費用增加。（4）社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）。年初預算為5.62萬元，支出決算為71.89萬元，完成年初預算的1279.18%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2016年共發(fā)放3名退休人員死亡撫恤金共計66.43萬元。（6）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）醫(yī)療保障（款）行政單位醫(yī)療（項）。年初預算為4.59萬元，支出決算為5.25萬元，完成年初預算的114.38%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：2016
