灤平縣園林綠化管理局

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1、灤平縣園林綠化管理局2017年度部門決算公開信息2018年10月-1-部門決算公開目錄第一部分財(cái)政局批復(fù)年度決算的正式通知第二部分灤平縣園林綠化管理局概況一、部門職責(zé)二、本部門決算構(gòu)成單位第三部分園林綠化管理局2017年度部門決算報(bào)表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)等相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購(gòu)情況表第四部分灤平縣園林綠化管理局2017年部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總

2、體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明七、其他重要事項(xiàng)的說(shuō)明1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明2.政府采購(gòu)情況3.國(guó)有資產(chǎn)占用情況第五部分名詞解釋第一部分財(cái)政局批復(fù)年度決算的正式通知-3--4-第二部分灤平縣園林綠化管理局概況一、部門職責(zé)負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國(guó)家、省、市有關(guān)城市及城鎮(zhèn)園林綠化的政策法律、法規(guī)和規(guī)章；負(fù)責(zé)制定城市園林、綠化發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施；負(fù)責(zé)城市建設(shè)項(xiàng)目配套綠化工程審批；負(fù)責(zé)臨時(shí)占用城市綠地，修剪、砍伐城市樹木的審批；行使城市園林綠化管理方面的法律、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的

3、行政處罰權(quán)，查處園林綠化違法行為，責(zé)令賠償損失和補(bǔ)栽補(bǔ)種；負(fù)責(zé)園林綠化、公園綠地及設(shè)施的建設(shè)工作；負(fù)責(zé)城市園林、綠化及設(shè)施管理、維護(hù)工作，組織開展省和市園林單位、園林小區(qū)和園林樣板街道的創(chuàng)建工作，并組織評(píng)審、驗(yàn)收；負(fù)責(zé)落實(shí)“綠線”管理工作；承辦縣委、縣政府交辦的其他事項(xiàng)。二、部門決算單位構(gòu)成我局納入2017年部門決算單位：灤平縣園林綠化管理局第三部分部門決算報(bào)表部門決算公開表共10張，分別是：一、收入支出決算總表二、收入決算表-6-三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算經(jīng)濟(jì)分類表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決

4、算表八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、“三公”經(jīng)費(fèi)等相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表十、政府采購(gòu)情況表具體數(shù)據(jù)見附1-10表。第四部分灤平縣園林綠化管理局2017年部門決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明我單位2017年度年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，本年收入126.68萬(wàn)元，本年支出126.68萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。二、收入決算情況說(shuō)明2017年收入126.68萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款收入：126.68萬(wàn)元，占100%?？偸杖胼^上一年度決算收入增加8.96萬(wàn)元，增加原因：財(cái)政撥款增加。三、支出決算情況說(shuō)明2017年支出126.68萬(wàn)元，其中：基本支出126.68萬(wàn)元，占100%，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元，

5、占0%，經(jīng)營(yíng)性支出0萬(wàn)元，占0%?？傊С鲚^上一年度決算支出減少182.91萬(wàn)元，增加原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。結(jié)余分配0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明我單位2017年收126.68萬(wàn)元，較上一年度決算收入增加8.96萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.6%，增長(zhǎng)原因：人員經(jīng)費(fèi)增加。五、“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明2017年度，園林局“三公”經(jīng)費(fèi)公共預(yù)算財(cái)政撥款決算支出0.091萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少0.04萬(wàn)元，減少了30%；比上年減少0.58萬(wàn)元，同比下降84%。具體支出情況如下：（一）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算增加（減少）0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（下降）0%；比上年減少0

6、萬(wàn)元，同比下降（增長(zhǎng)）0%。①公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；比上年減少（增加）0萬(wàn)元，同比下降（增長(zhǎng)）0%。②公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；比上年減少（增加）0萬(wàn)元，同比下降（增長(zhǎng)）0%。（二）公務(wù)接待費(fèi)支出0.091萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少（增加）0.04萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）30%；比上年減少（增加）0.58萬(wàn)元，同比下降（增長(zhǎng)）84%。（三）因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元，比年初預(yù)算減少（增加）0萬(wàn)元，下降（增長(zhǎng)）0%；比上年減少（增加）0萬(wàn)元，同比下降（增長(zhǎng)）0%。我單位三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)主要原因分別是：厲行

7、節(jié)約、降低開支。因公出國(guó)（境）情況:本年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)0人次，參加其他單位組織的因公出國(guó)（境）團(tuán)組0人次。公務(wù)車輛購(gòu)置及保有情況:本年購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量0輛。公務(wù)接待情況：本年公務(wù)接待1批次，5人次。六、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說(shuō)明根據(jù)新《預(yù)算法》中對(duì)財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理工作的相關(guān)規(guī)定及安排部署，我單位積極開展財(cái)政預(yù)算績(jī)效管理的改革工作，明確責(zé)任分工和方法步驟，編制了2017年績(jī)效預(yù)算，建立了預(yù)算管理架構(gòu)。同時(shí)