【8A文】年度經(jīng)營計(jì)劃與全面預(yù)算管理實(shí)務(wù).ppt

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1、企業(yè)經(jīng)營計(jì)劃與全面預(yù)算管理實(shí)務(wù)《職業(yè)總經(jīng)理實(shí)戰(zhàn)班》戰(zhàn)略規(guī)劃總目標(biāo)組織體系流程系統(tǒng)考核系統(tǒng)執(zhí)行系統(tǒng)人力資源課程總提綱公司總目標(biāo)的設(shè)定2部門年度經(jīng)營計(jì)劃編擬3總預(yù)算的編制4《年度經(jīng)營計(jì)劃與執(zhí)行管理體系》矩型圖1《企業(yè)年度經(jīng)《企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃與執(zhí)行管理體系》矩型圖《企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃與執(zhí)行管理體系》矩型圖1、做什么—目標(biāo)公司總目標(biāo)部門目標(biāo)單位目標(biāo)個(gè)員目標(biāo)布達(dá)布達(dá)布達(dá)如何持續(xù)經(jīng)營---經(jīng)營目標(biāo)管控1、做什么—目標(biāo)公司總目標(biāo)部門目標(biāo)單位目標(biāo)個(gè)員目標(biāo)布達(dá)布達(dá)布達(dá)個(gè)員年度工作計(jì)劃單位年度工作計(jì)劃部門年度經(jīng)營計(jì)劃書發(fā)表發(fā)

2、表發(fā)表如何達(dá)成目標(biāo)---計(jì)劃措施管控如何掌控利潤---預(yù)算費(fèi)用管控4、做得怎樣—考核員工績效考核主管績效考核經(jīng)理績效考核總經(jīng)理績效考核企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃與執(zhí)行管理體系矩型圖如何進(jìn)行評價(jià)---績效管控4、做得怎樣—考核員工績效考核主管績效考核經(jīng)理績效考核總經(jīng)理績效考核5、結(jié)果----數(shù)據(jù)化企業(yè)年度經(jīng)營計(jì)劃與執(zhí)行管理體系矩型圖如何激勵(lì)人才——數(shù)據(jù)化經(jīng)營管控公司總目標(biāo)的設(shè)定1導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營的好處總目標(biāo)設(shè)定的原則計(jì)劃經(jīng)營的展開-U循環(huán)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)的內(nèi)容計(jì)劃管理的方法1形成團(tuán)隊(duì)共識2作業(yè)有依循3導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)

3、營的好處利于“績效管理”公司總目標(biāo)的設(shè)定1導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營的好處總目標(biāo)設(shè)定的原則計(jì)劃經(jīng)營的展開-U循環(huán)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)的內(nèi)容計(jì)劃管理的方法公司總目標(biāo)的設(shè)定1導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營的好處總目標(biāo)設(shè)定的原則計(jì)劃經(jīng)營的展開-循環(huán)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)的內(nèi)容計(jì)劃管理的方法一、制訂總目標(biāo)的成員二、內(nèi)部資源檢視三、外部情資收集分析四、來年企業(yè)主要政策總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)公司總目標(biāo)的設(shè)定1導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營的好處總目標(biāo)設(shè)定的原則計(jì)劃經(jīng)營的展開-U循環(huán)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)的內(nèi)容計(jì)劃管理的方法具體化(條列式、表列式)總目標(biāo)設(shè)定的原

4、則數(shù)據(jù)化(數(shù)字、金額、百分比)時(shí)程化(時(shí)間、天數(shù))公司總目標(biāo)的設(shè)定1導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營的好處總目標(biāo)設(shè)定的原則計(jì)劃經(jīng)營的展開-U循環(huán)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)的內(nèi)容計(jì)劃管理的方法一、業(yè)務(wù)方面結(jié)構(gòu)業(yè)績市場開發(fā)帳款管控價(jià)格控制客戶服務(wù)目標(biāo)二、市場方面(職責(zé):前導(dǎo)、支援)行銷費(fèi)用參展次數(shù)廣告媒體行銷資料網(wǎng)絡(luò)三、生產(chǎn)方面生產(chǎn)效率提升稼動(dòng)率提升損耗下降成品合格率制程合格率來料合格率采購成本下降率訂單達(dá)成率出貨準(zhǔn)交率四、研發(fā)設(shè)計(jì)(或商品)方面新產(chǎn)品開發(fā)舊產(chǎn)品改良設(shè)計(jì)質(zhì)變成本降低新產(chǎn)品上市時(shí)間五、人資方面職業(yè)體系績效薪酬訓(xùn)練人

5、力招聘人事費(fèi)用六、總務(wù)方面節(jié)流(總費(fèi)用分析與控制)6S導(dǎo)入資產(chǎn)管理盤點(diǎn)七、財(cái)務(wù)方面成本構(gòu)建(1.理論成本與實(shí)際成本)結(jié)帳日期銀行信用額度營業(yè)外收入預(yù)算控制率七、資訊方面資訊力分析序號項(xiàng)目頻率責(zé)任崗形成表單1個(gè)人生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)/日組長《生產(chǎn)日報(bào)表》2協(xié)助其它部門/日組長《人員借調(diào)明細(xì)表》3每張訂單生產(chǎn)前/日物料員《領(lǐng)料表》4每周工作安排/周PMC主管《周計(jì)劃》5制造部每周工作計(jì)劃/周生產(chǎn)主管《周工作計(jì)劃總結(jié)》6每月末績效匯總/月生產(chǎn)文員《管理績效考核表》公司總目標(biāo)的設(shè)定1導(dǎo)入計(jì)劃經(jīng)營的好處總目標(biāo)設(shè)定的原則計(jì)劃經(jīng)

6、營的展開-U循環(huán)總目標(biāo)制訂注意事項(xiàng)總目標(biāo)的內(nèi)容計(jì)劃管理的方法年度計(jì)劃月份計(jì)劃周進(jìn)度日重點(diǎn)年度經(jīng)營檢討月度績效評估周會(huì)工作日報(bào)課程總提綱公司總目標(biāo)的設(shè)定1部門年度經(jīng)營計(jì)劃編擬2總預(yù)算的編制3年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則年度目標(biāo)計(jì)劃的展開部門年度目標(biāo)的來源部門年度計(jì)劃書的十大步驟部門年度經(jīng)營計(jì)劃編擬2一、承上啟下的機(jī)制二、授權(quán)管理的工具三、團(tuán)隊(duì)共識的依據(jù)四、部屬績效的指標(biāo)五、實(shí)現(xiàn)管理循環(huán)年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則年度目標(biāo)計(jì)劃的展開部門年度目標(biāo)的來源部門年度計(jì)劃

7、書的十大步驟部門年度經(jīng)營計(jì)劃編擬2公司總目標(biāo)部門目標(biāo)單位目標(biāo)個(gè)員目標(biāo)溝通布達(dá)溝通布達(dá)溝通布達(dá)個(gè)員年度工作計(jì)劃單位年度工作計(jì)劃部門年度經(jīng)營計(jì)劃書總預(yù)算七天十天兩周預(yù)估損益表預(yù)估資金運(yùn)用表預(yù)估資產(chǎn)負(fù)債表年度目標(biāo)計(jì)劃的展開U型圖發(fā)表發(fā)表發(fā)表年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則年度目標(biāo)計(jì)劃的展開部門年度目標(biāo)的來源部門年度計(jì)劃書的十大步驟部門年度經(jīng)營計(jì)劃編擬2一、承接公司總目標(biāo)二、上級主管期望三、自我改善部門年度目標(biāo)的來源年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則年度目標(biāo)計(jì)劃的展開部門年度目標(biāo)的來源部門年度計(jì)劃

8、書的十大步驟部門年度經(jīng)營計(jì)劃編擬2具體化(條列式、表列式)數(shù)據(jù)化(數(shù)字、金額、百分比)時(shí)程化(時(shí)間、天數(shù))目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則年度目標(biāo)與計(jì)劃的必要性目標(biāo)計(jì)劃表達(dá)的原則年度目標(biāo)計(jì)劃的展開部門年度目標(biāo)的來源部門年度計(jì)劃書的十大步驟部門年度經(jīng)營計(jì)劃編擬2一、年度檢討1.1得:(目標(biāo)),(非目標(biāo))1.2失:(目標(biāo)),(非目標(biāo))部門年度計(jì)劃書的十大步驟二、現(xiàn)狀分析2.1、內(nèi)部資源評估2.1.1人力分析2.1.2物力分析2.2.3資訊力分析2.2外部門環(huán)

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