寧波大榭開發(fā)區(qū)房屋征收辦

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1、寧波大榭開發(fā)區(qū)房屋征收辦2017年部門決算一、寧波大榭開發(fā)區(qū)房屋征收管理辦公室概況（一）主要職能1.執(zhí)行國家、省、市有關(guān)國有土地及集體土地上房屋拆遷、安置的政策和法規(guī)，擬訂和完善全區(qū)房屋拆遷、安置有關(guān)政策規(guī)定。2.負(fù)責(zé)全區(qū)房屋拆遷、安置年度計劃編制、有關(guān)手續(xù)報批、經(jīng)費審核結(jié)算等工作。3.負(fù)責(zé)全區(qū)房屋拆遷、安置工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督，協(xié)助大榭街道解決房屋拆遷、安置工作中遇到的問題。4.負(fù)責(zé)全區(qū)房屋拆遷、安置總體情況的檢查、匯總、通報和信息交流。5.負(fù)責(zé)房屋拆遷安置政策的宣傳及人員的培訓(xùn)，提供房屋拆遷、安置有關(guān)政策的咨詢服務(wù)。6.承辦與房屋拆遷有關(guān)的信訪事項。7.承辦管

2、委會交辦的其他事項。（二）部門預(yù)算單位構(gòu)成寧波大榭開發(fā)區(qū)房屋征收管理辦公室（以下簡稱“房屋征收辦”）部門預(yù)算僅為本級預(yù)算。二、房屋征收辦2017年部門決算公開表詳見附表。三、房屋征收辦2017年度部門決算情況說明　?。ㄒ唬┦杖霙Q算總體情況房屋征收辦2017年收入決算146.02萬元，其中：本年收入146.02萬元，占總收入100%，包括財政撥款收入146.02萬元（均為一般公共預(yù)算收入）；上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。（二）支出決算總體情況房屋征收辦2017年支出決算146.02萬元。1.按支出功能分類，包括社會保障和就業(yè)支出4.09萬元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出3.46萬元、

3、國土海洋氣象等支出123.09萬元、住房保障支出15.38萬元。2.按支出用途分類，包括人員支出120.05萬元，日常公用支出16.26萬元，項目支出9.71萬元，事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，對附屬單位補助支出0萬元，上繳上級支出0萬元。3.按支出資金性質(zhì)分類，包括一般公共預(yù)算支出146.02萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，其他各類支出0萬元。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款情況說明1.一般公共預(yù)算撥款預(yù)決算變化情況房屋征收辦2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款146.02萬元,2017年預(yù)算數(shù)236.13萬元，減少90.11萬元。2.一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款結(jié)構(gòu)情況社會保障和就業(yè)支出

4、（類）支出4.09萬元，占2.80%；醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）支出3.46萬元，占2.37%；國土海洋氣象等支出（類）支出123.09萬元，占84.30%；住房保障支出（類）15.38萬元，占10.53%。2.一般公共預(yù)算撥款具體使用情況（1）社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）2017年決算數(shù)為4.09萬元，2017年預(yù)算數(shù)7.29萬元，減少3.2萬元，減少43.90%。（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）2017年決算數(shù)為3.46萬元，2017年預(yù)算數(shù)6.86萬元，

5、減少3.4萬元，減少49.56%。（3）國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）行政運行（項）2017年決算數(shù)為113.39萬元，2017年預(yù)算數(shù)172.65萬元，減少59.26萬元，減少34.32%；國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）2017年決算數(shù)為8.40萬元，2017年預(yù)算數(shù)21萬元，減少12.6萬元，減少60%國土海洋氣象等支出（類）國土資源事務(wù)（款）其他國土資源事務(wù)支出1.31萬元，2017年預(yù)算數(shù)0萬元，增加1.31萬元。（4）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）2017年決算數(shù)為15.38萬元，2017

6、年預(yù)算數(shù)28.33元，減少12.95萬元，減少45.71%。4.一般公共預(yù)算基本支出情況說明房屋征收辦2017年一般公共預(yù)算基本支出136.31萬元，其中：人員經(jīng)費120.05萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金等；公用經(jīng)費16.27萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費等。（四）政府性基金當(dāng)年撥款情況說明房屋征收辦2017年政府性基金當(dāng)年撥款為0萬元。（五）2017年度一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費決算情況1.因公出

7、國（境）費用：無。2.公務(wù)接待費：無。3.公務(wù)用車購置及運行維護費：2017年度公務(wù)用車購置及運行維護費決算6.78萬元，比上年7.41萬元決算數(shù)減少8.50%。其中，公務(wù)用車購置支出0萬元（含購置稅等附加費用）；公務(wù)用車運行維護費支出6.78萬元，主要用于公務(wù)用車所需的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2017年度，房屋征收辦開支一般公共預(yù)算財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛，無增減。（六）其他重要事項的情況說明1.機關(guān)運行經(jīng)費支出情況。2016年度房屋征收辦機關(guān)運行經(jīng)費一般公共預(yù)算支出16.27萬元，比上年度增加2.01萬元，增加14.10%。2.政府采