現(xiàn)狀業(yè)務(wù)調(diào)研-（模板）

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1、佛塑ERP項(xiàng)目現(xiàn)況調(diào)研文檔（模板示例）現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程分析一工程技術(shù)部項(xiàng)目管理部分確認(rèn)：該文檔需要以下確認(rèn)。姓名職位簽字日期ERP項(xiàng)目管理小組組長(zhǎng)相關(guān)科室科長(zhǎng)（副科長(zhǎng)）工程部副主任總工程師項(xiàng)目經(jīng)理1.概述42.組織機(jī)構(gòu)：42.1.組織結(jié)構(gòu)圖:42.2.部門職責(zé):53.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：54.流程清單：65.流程描述：75.1.PS-GCB-01集團(tuán)新建大型項(xiàng)目管理85.2.PS-GCB-02基建項(xiàng)目前期準(zhǔn)備105.3.PS-GCB-03配套設(shè)備前期準(zhǔn)備125.4.PS-GCB-04小型技改項(xiàng)目145.5.PS-GCB-05項(xiàng)目合同簽訂流程.1656PS-G

2、CB-06項(xiàng)目驗(yàn)收195.7.PS-GCB-07項(xiàng)目結(jié)算225.8.PS-GCB-08項(xiàng)冃付款245.9.PS-GCB-09項(xiàng)目招投標(biāo)275.10.PS-GCB-010在建工程結(jié)轉(zhuǎn)一集團(tuán)306.單據(jù)/表格33文檔填寫(xiě)說(shuō)明：1、概述部分（1）對(duì)現(xiàn)有的業(yè)務(wù)的主干流程進(jìn)行簡(jiǎn)要描述。（2）對(duì)有特點(diǎn)的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行總結(jié)式的描述。（3）對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)流程川而臨的主要問(wèn)題進(jìn)行概要的描述。2、組織結(jié)構(gòu)圖描述在當(dāng)前流程所涉及的部門，以及部門問(wèn)的層次關(guān)系。3、部門職責(zé)描述相應(yīng)部門在當(dāng)前流程中所涉及的職責(zé)。4、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)對(duì)在當(dāng)前流程中所涉及的關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，包括：數(shù)據(jù)的

3、性質(zhì)，如：物料、供應(yīng)商、客戶、價(jià)格、折扣等，以及對(duì)目前的此數(shù)據(jù)的構(gòu)成原則進(jìn)行描述。5、流程清單為了流程圖的簡(jiǎn)單明確，將此部分的流程進(jìn)行人為的劃分。6、流程描述：（1）對(duì)業(yè)務(wù)流程進(jìn)行細(xì)致的描述，并要充分考慮特殊情況的處理（例如：發(fā)貨后，發(fā)現(xiàn)品種錯(cuò)誤）。（2）對(duì)輸入、輸出信息進(jìn)行描述，尤其是單據(jù)。（3）對(duì)每一個(gè)流程屮原存在的問(wèn)題進(jìn)行詳細(xì)、明確的描述。（4）要將單據(jù)在流程圖屮進(jìn)行描述。7、單據(jù)/表格（1）除了單據(jù)/表格的名稱外，還要將相應(yīng)單據(jù)/表格的實(shí)物附在文檔的后面。（2）在顧問(wèn)認(rèn)為有必要的情況下，須畫(huà)出重要單據(jù)/表格的信息流程圖。1-概述工程部是

4、集團(tuán)總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的集團(tuán)工程項(xiàng)目實(shí)施的歸口管理職能部門，主要完成集團(tuán)內(nèi)各公司的新建、改擴(kuò)建、引進(jìn)設(shè)備、信息化建設(shè)及小型技改項(xiàng)目的工程實(shí)施管理工作。目前工程技術(shù)部?jī)?nèi)主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目業(yè)務(wù)的部門有基建科、技改科、設(shè)備科，另外，工程部綜合組主耍負(fù)責(zé)各類項(xiàng)目的結(jié)算。工程部目前在新建大型工程項(xiàng)目的管理中實(shí)行專業(yè)化分工管理的辦法，項(xiàng)FI管理的組織模式上一般有兩種情況：一、對(duì)于大型工程項(xiàng)冃成立專項(xiàng)項(xiàng)目管理實(shí)施小組，該小組由工程部直接領(lǐng)導(dǎo)，該小組的成員通常工程部下屬的技改科、設(shè)備科、計(jì)管科、計(jì)量科、基建科以及集團(tuán)其他部門的人員組成。（如：文體活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目、生活區(qū)

5、水電改造項(xiàng)目、生產(chǎn)區(qū)水管網(wǎng)改造項(xiàng)目等）。二、小型技改項(xiàng)目或單項(xiàng)基建項(xiàng)目，通常由工程部安排到下屬的職能科室由職能科室承當(dāng)項(xiàng)目的實(shí)施管理。工程部負(fù)責(zé)的各類工程項(xiàng)目通常會(huì)形成固定資產(chǎn)，在項(xiàng)目合同簽定后，冃前由計(jì)統(tǒng)科在R3系統(tǒng)中創(chuàng)建內(nèi)部訂單，財(cái)務(wù)科將項(xiàng)冃劃歸為在建工程進(jìn)行帳務(wù)管理，在工程完工后進(jìn)行固定資產(chǎn)的結(jié)轉(zhuǎn)。2.組織機(jī)構(gòu):2丄組織結(jié)構(gòu)圖:總工程帥工、商業(yè)財(cái)務(wù)科審計(jì)科工程技術(shù)部設(shè)備科技改科計(jì)尊機(jī)管理科外事科披m公可工程部綜合組2.2.部門職責(zé):基建科：?負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)的建筑、購(gòu)置和安裝固定資本的投資活動(dòng)?組織及參與集團(tuán)大型新建項(xiàng)目的建設(shè)管理工作設(shè)備科：?

6、在固定資產(chǎn)管理方面，主要是清資核產(chǎn)工作，保證帳與物相符,協(xié)調(diào)組織好集團(tuán)閑置設(shè)備及物資的搬遷、封存、報(bào)廢、保管工作?履行設(shè)備大、中修計(jì)劃管理，協(xié)調(diào)組織好修理工作?展開(kāi)設(shè)備狀態(tài)監(jiān)測(cè)工作，解決設(shè)備疑難故障技改科：?技改科主要承擔(dān)及參與集團(tuán)內(nèi)從生產(chǎn)到后勤的各類技改及新新項(xiàng)目的組織與實(shí)施計(jì)管科：?承擔(dān)及參與集團(tuán)信息化管理項(xiàng)目的組織與實(shí)施?保證全集團(tuán)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)的暢通，各生產(chǎn)部門、管理部門、技術(shù)部門、各個(gè)職能科室、各公司的計(jì)算機(jī)正常運(yùn)傳?對(duì)各個(gè)部門使用中遇到的計(jì)算機(jī)問(wèn)題和故障給予維護(hù)解決綜合組：?主要負(fù)責(zé)工程技術(shù)部各項(xiàng)工程的結(jié)算工作、辦理各工程項(xiàng)日的付款及統(tǒng)

7、計(jì)2.基礎(chǔ)數(shù)據(jù)：目前，項(xiàng)目管理的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)主耍集中為工程項(xiàng)目的內(nèi)部訂單數(shù)據(jù)。2.流程清單:PS-GCB-01PS-GCB-02PS-GCB-03PS-GCB-04PS-GCB-05PS-GCB-06PS-GCB-07PS-GCB-08PS-GCB-09PS-GCB-10集團(tuán)新建大型項(xiàng)目管理基建項(xiàng)目前期準(zhǔn)備配套設(shè)備前期準(zhǔn)備小型技改項(xiàng)目項(xiàng)目合同簽訂項(xiàng)目驗(yàn)收項(xiàng)目結(jié)算項(xiàng)目付款招投標(biāo)在建工程結(jié)轉(zhuǎn)一集團(tuán)5.流程描述:圖例:圖標(biāo)定義開(kāi)始圖標(biāo)定義手工處理系統(tǒng)處理手工文檔系統(tǒng)文檔業(yè)務(wù)子流程結(jié)束業(yè)務(wù)流程編碼：PS-GCB-01業(yè)務(wù)流程名稱：新建大型項(xiàng)目管理姓名簽字日

8、期建立者審核者業(yè)務(wù)活動(dòng)描述1.根據(jù)集團(tuán)發(fā)展的需求，經(jīng)董事會(huì)討論決定可行，準(zhǔn)備下一步實(shí)施。2.根據(jù)需要成立專項(xiàng)工程組織，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的初期準(zhǔn)備工組。3.項(xiàng)目