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《xx外運公司監(jiān)管業(yè)務檢查制度及檢查表格》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在工程資料-天天文庫。
1、XX外運公司質(zhì)押監(jiān)管業(yè)務檢查制度、公司由總經(jīng)理或主管副總帶隊每月定期對監(jiān)管點進行檢查。二、監(jiān)管項目貨、賬是否相符，質(zhì)物價值或數(shù)量是否符合銀行最底控貨線要求。三、監(jiān)管日志是否詳細，有否關注出質(zhì)人情況。四、監(jiān)管員是否存在脫崗現(xiàn)象。五、監(jiān)管員是否做到及時記賬并準確無誤，是否有無單放貨現(xiàn)象。六、名等。每批質(zhì)物出入庫是否親自清點、核對，有否審核客戶提貨單、簽七、手工臺帳與電腦臺帳是否一致，手工記錄是否做到字跡清楚、工整、干凈，有否簽上記錄人員姓名。八、是否認真做好日報表統(tǒng)計工作，并每日按時把日報表發(fā)送到有關部Ho九、監(jiān)管員是否
2、每天對質(zhì)物庫存進行抽查盤點、核查情況。十、寢室環(huán)境是否衛(wèi)生、衣服、空調(diào)棉被是否整齊。十一、個人儀表是否端莊，著裝是否整齊，是否文明用語、禮貌待人。十二、交接班情況、單證、日報表每天是否整理存檔、是否每月裝訂一本。XX外運公司年月曰參考一XX外運公司監(jiān)管業(yè)務檢查情況記錄表??點管監(jiān)稱名目項查檢好般一差明說基本情況崗在否是員管監(jiān)楚清否是置位放存物質(zhì)對置放定規(guī)按否是簽標押質(zhì)I單證情況象現(xiàn)貨單無有否是缺無整完否是證單類各個人情況齊整端否是裝著表儀人個好良否是現(xiàn)表作工時平潔整爭否是室公辦寢志日管監(jiān)做有否是抽查情況號型量物、實異
3、差??求:要結改總整參考二XX外運公司監(jiān)管員考核表項目名稱編號：監(jiān)管員簽名：序號考核內(nèi)容記分標準分值自評分考核分1進、出庫單完整、精確，監(jiān)管資料保管完好進、出庫單完整4分，監(jiān)管資料保管完好4分82臺帳登記及時準備清楚，符合最低控貨值臺帳登記及時準備4分，符合最低控貨值3分73基經(jīng)常盤點、盤點數(shù)據(jù)、清楚、準確經(jīng)常盤點4分，盤點清楚、準確4分84礎臺監(jiān)管日記內(nèi)容詳盡、正確、齊全、客觀、工整日記內(nèi)容詳盡、正確、客觀、工整3分45帳盤點及時，貨位圖制作清晰盤點及時2分，貨位圖制作清晰2分46句報表內(nèi)容全面、準確、及時句報表內(nèi)
4、容及時3分，準確3分67盤庫周期是否符合公司要求盤庫周期是否符合公司要求5分58質(zhì)押物堆放是否整齊、規(guī)范質(zhì)押物堆放是否整齊1分，規(guī)范1分29貨存放地點是否屬于公司監(jiān)管區(qū)域范圍存放地點屬于公司監(jiān)管區(qū)域范圍1分110物情質(zhì)押物庫存數(shù)量是否滿足協(xié)議要求規(guī)定質(zhì)押物庫存數(shù)量滿足協(xié)議要求規(guī)定4分411況監(jiān)管牌是否張貼于醒目處監(jiān)管牌張貼于醒目處2分212質(zhì)物品種是否符合協(xié)議要求質(zhì)物品種符合協(xié)議要求2分213監(jiān)管倉庫衛(wèi)生工作如何監(jiān)管倉庫衛(wèi)生情況好2分214監(jiān)管服裝是否整潔和上班佩帶工作牌服裝不整潔扣1分，不佩帶工作牌扣1分215狀對
5、監(jiān)管業(yè)務流程是否熟悉對監(jiān)管業(yè)務流程熟悉得33161718態(tài)分對被監(jiān)管企業(yè)、質(zhì)押物基本情況是否了解對質(zhì)物基本情況，物理性能了解3分3對質(zhì)押物存放地點是否熟悉對質(zhì)押物存放地點熟悉2分2巡查頻率是否合理、周到、詳細巡查頻率是否合理1分，周到1分，詳細1分319接近最低庫存時是否做到及時匯報接近最低庫存時做到及時匯報4分420觀察出質(zhì)業(yè)務經(jīng)營情況是否詳細觀察出質(zhì)業(yè)務經(jīng)營情況詳細1分，記錄完整1分2212223是否遵守廠規(guī)廠紀和公司勞動紀律遵守廠規(guī)廠紀1分，遵守公司勞動紀律2分3服從領導安排，工作態(tài)度認真，任勞任怨服從安排1分
6、，工作認真1分，任勞任怨1分3不擅自離崗，請假是否履行手續(xù)不擅自離崗2分，履行請假手續(xù)2分424積極配合檢查，檢查受到表揚還是批評檢查受到表揚，有一次加6分625出現(xiàn)問題是否及時采取措廉和向領導匯報有問題及時采取措施4分，向領導匯報2分626工作交接時是否按要求收集和移交資料按要求交接2分，資料收集，移交及時2分4合計100抽查情況型號賬面數(shù)量實物數(shù)量差異總結整改要求：參加考評人員：考核日期：—年—月—日檢查人員：
