河北沃潤達(dá)金屬包裝制品有限公司-流程制度匯編

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1、流程制度匯編潤冀總字【2015】第001號目錄合同簽訂流程1訂單簽訂流程5生產(chǎn)排產(chǎn)流程8原輔材采購流程11領(lǐng)料流程16產(chǎn)品入庫流程19產(chǎn)品發(fā)貨流程22其他采購流程24成品投訴流程28結(jié)批流程32原材料檢驗(yàn)流程34包材回收制度36不合格品控制制度38成品合包制度41存貨盤點(diǎn)制度43待檢品管理制度45防混批管理制度48廢品廢料管理制度50工具領(lǐng)用管理制度52公司印章管理制度55檢驗(yàn)室儀器儀表管理制度57勞保用品管理制度60生產(chǎn)車間物料擺放及使用制度64外來文件管理制度72運(yùn)輸車輛配送管理制度74河北沃潤達(dá)金屬包裝制品有限公司

2、-流程制度匯編第1版第0次修改合同簽訂流程1目的規(guī)范合同簽訂流程，明確流程中各部門職責(zé)，確保所有賣出(出售)產(chǎn)品均有銷售合同支持，提高工作效率，提升團(tuán)隊(duì)協(xié)調(diào)能力。2范圍適用于公司合同接收、合同評審、合同簽訂及合同存檔。3職責(zé)主要執(zhí)行部門：市場部。市場部負(fù)責(zé)與客戶溝通、價格洽談、合同接收以及組織合同評審，合同文檔管理。協(xié)同部門：財(cái)務(wù)部、采購部、品質(zhì)管理部、生產(chǎn)部、儲運(yùn)部。市場部組織合同評審會議，各相關(guān)部門共同參加合同評審。4流程圖第72頁共76頁河北沃潤達(dá)金屬包裝制品有限公司-流程制度匯編第1版第0次修改5流程規(guī)定5.1合

3、同接收5.1.1合同分為：年度總合同和分批合同。5.1.2市場部負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系及合同的接收工作。5.2合同分析5.2.1市場部在接收的合同的同時需向客戶索要營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼及稅務(wù)登記證等客戶基本信息（公司資料索取只限于與客戶年度內(nèi)第一次簽訂合同）并進(jìn)行存檔形成客戶資料。5.2.2市場部對接收的合同進(jìn)行整理與分析（分析公司是否有滿足合同限定日期交貨的能力，包括庫存情況、運(yùn)輸?shù)哪芰Γ?，對于合同的關(guān)鍵點(diǎn)、敏感點(diǎn)及我方要求要及時與顧客溝通落實(shí)，并將雙方達(dá)成的協(xié)議落實(shí)在合同條款之中。5.2.3對于某些雙方無法達(dá)成共識的條款，

4、市場部要及時匯總并上報(bào)總經(jīng)理處，由總經(jīng)理根據(jù)市場部分析情況進(jìn)行定奪。5.2.4對于合同的價格，市場部要與財(cái)務(wù)部進(jìn)行單獨(dú)評審并將評審意見反饋給總經(jīng)理，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行下一步操作。5.3合同評審5.3.1市場部在向各部門提供合同前需將價格部分進(jìn)行遮蓋。5.3.2市場部負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門將合同進(jìn)行系統(tǒng)的評審，并出據(jù)《合同評審表》（NO.QE09AA-01），將各部門評審意見匯總后提交總經(jīng)理處。5.3.3各部門合同評審主要審核內(nèi)容主要如下：財(cái)務(wù)部：對合同的合法性以及貨款結(jié)算時間、方式，開具發(fā)票形式等進(jìn)行評審。包括：客戶有無

5、簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和制度的規(guī)定；客戶的意思表達(dá)是否真實(shí)、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；程序是否符合法律規(guī)定。采購部：對所列產(chǎn)品的原材料采購供應(yīng)能力進(jìn)行評審。包括：原輔材料的供應(yīng)、質(zhì)量、價格、周期、質(zhì)保等內(nèi)容。第72頁共76頁河北沃潤達(dá)金屬包裝制品有限公司-流程制度匯編第1版第0次修改生產(chǎn)部：對產(chǎn)品生產(chǎn)能力進(jìn)行評審。包括：是否有滿足合同的生產(chǎn)設(shè)備及人員，是否有滿足合同限定日期供貨的能力。品質(zhì)管理部：對產(chǎn)品的技術(shù)要求實(shí)現(xiàn)能力進(jìn)行評審。包括：是否滿足合同技術(shù)要求、生產(chǎn)工藝要求，是否

6、有滿足合同檢驗(yàn)和試驗(yàn)的能力，是否有相對應(yīng)的檢驗(yàn)依據(jù)。儲運(yùn)部：對產(chǎn)品包裝方式、發(fā)運(yùn)要求實(shí)現(xiàn)能力進(jìn)行評審。5.3.4對于年度總合同或合同數(shù)量大于等于1千萬的分批合同，市場部需要組織各部門召開合同評審會議。各部門經(jīng)共同討論后出據(jù)合同評審意見。5.3.5市場部負(fù)責(zé)對于合同評審中各部門提出的問題經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后與客戶進(jìn)行溝通，雙方協(xié)商解決。5.3.6對于某些雙方無法達(dá)成共識的問題，市場部要及時匯總并上報(bào)總經(jīng)理處，由總經(jīng)理根據(jù)市場部分析情況進(jìn)行定奪。5.4合同簽訂5.4.1當(dāng)雙方對合同條款均無異議時，進(jìn)行合同簽訂工作。5.4.2市場部

7、負(fù)責(zé)將合同評審單與銷售合同一起交由總經(jīng)理處，總經(jīng)理審核通過后進(jìn)行簽字。市場部將簽字合同交由財(cái)務(wù)部進(jìn)行蓋章。5.4.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核合同的完整性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤；編號簽字是否齊全。5.5合同存檔5.5.1合同簽訂后，由財(cái)務(wù)部設(shè)專員將原件存檔，市場部存檔合同原件電子版及合同復(fù)印件。5.5.2市場部負(fù)責(zé)合同整理工作，設(shè)立《合同臺賬》（NO.C10AA-09）。5.5.3任何部門不得隨意取閱合同，因工作需要借閱合同時需填寫《合同取閱單》（NO.C10AA-11

8、）經(jīng)總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方可進(jìn)行合同的取閱。第72頁共76頁河北沃潤達(dá)金屬包裝制品有限公司-流程制度匯編第1版第0次修改5.5.4每年年末進(jìn)行合同的統(tǒng)一歸檔。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)歸存所有本年簽訂的銷售合同原件。市場部負(fù)責(zé)收集整理所有本年簽訂合同的完整存檔。包括：合同復(fù)印件、無價格合同、合同評審單、合同下所有訂單、合同下所有技術(shù)文件