《特采作業(yè)流程》doc版

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1、陜西眾森電能科技有限公司特采作業(yè)程序文件編號GZS-11-03版次A頁碼1/6制定質檢陜西眾森電能科技有限公司特采作業(yè)流程文件編號頁碼1/101.目的為使瑕疵物料能有效的被運用。2.范圍2.1生產緊急，于限期內必須完成的生產作業(yè)。2.2本程序僅適用于進料檢驗及制造過程檢驗等程序，不適用于成品檢驗程序。3.權責3.1研發(fā)部:特采尺寸之判定。3.2質檢部:復驗判定、檢驗規(guī)范建立、矯正預防措施追蹤與確認。3.3生產部:全檢執(zhí)行、標準作業(yè)規(guī)范執(zhí)行、矯正預防措施回復。3.4核準:特采核準僅公司總經理有核準之權限。4.說明4.1

2、作業(yè)流程圖(附件一)4.2進料拒收特采程序4.2.1進料拒收判定A.當進料檢驗為拒收判定時，檢驗人員需于進料檢驗報告表之最初決定欄標示退廠商，即刻傳單至采購單位。B.質檢部檢驗人員于最終拒收判定產生后，即須開立“質量異常通知單”(附件二)同時傳送采購單位。4.2.2進料拒收確認A.采購單位接獲質檢部開立之“進料檢驗報告表”(附件三)，即須與廠商確認立即換貨或至廠內做全檢，并確認完成時間，以便及時回復生產避免影響生產排程。B.采購須將“質量異常通知單”傳真至廠商，同時要求廠商依限期日期前回復，并分析異常原因及改善措施。

3、4.2.3特采申請A.采購聯(lián)系廠商全檢或換貨，或者回廠日期無法確定，不能及時回廠時，生產須先與銷售確認交期，若交期不更改即必須開立“特采申請單”(附件四)”。B.采購單位填寫之“特采申請單”填具其名稱、型號、進貨數、廠商名稱、檢驗單號、特采數量、廠商庫存量等信息。C.特采申請單填寫完成，須經部門主管簽核即可依流程進行特采作業(yè)。陜西眾森電能科技有限公司特采作業(yè)程序文件編號GZS-11-03版次A頁碼1/6制定質檢陜西眾森電能科技有限公司特采作業(yè)流程文件編號頁碼1/104.2.4特采程序決議A.特采決議完成時，核準權限主

4、管須詳填特采理由，并由申請部門發(fā)放。B.決議特采a.質檢在“進料檢驗報告表”上注明特采標識，質檢主管在主管決定者位置簽認。b.特采作業(yè)進行時，研發(fā)單位須依特采需求提供相對之治具及作業(yè)程序。c.特采品入庫時，質檢單位須依原特采部分制定相對應之檢驗規(guī)格，此規(guī)格須經研發(fā)部門之簽認。d.特采品入庫時檢驗人員須于外箱標示“特采”字樣。4.2.5決議全檢A.全檢決議完成時，決策人員僅于判定結果標示挑選、簽認，由生產部依檢驗規(guī)格進行全檢。B.生產部全檢完成的物料必須標示區(qū)分良品、不良品數量后，全數交由質檢單位再進行復驗。4.2.6

5、退貨決議，如決議中判定維持退貨，質檢即須依進料檢驗之退貨要求辦理。4.3制程檢驗拒收特采程序4.3.1當制程檢驗產生拒收時，質檢人員需先開立“質量異常通知單”(附件二)，詳填異常情況，由研發(fā)部門填寫異常原因分析及處理措施所需返工時間，并通知銷售。4.3.2銷售依重工需要時間判定是否滿足交期，當無法滿足交期時須申請?zhí)夭伞?.4成效追蹤質檢必須依“質量異常通知單”上的回復日期，追蹤、確認、改善結果。5.附件附件一:作業(yè)流程圖附件二:品質異常通知單附件三:進料檢驗報告表附件四:特采申請單陜西眾森電能科技有限公司特采作業(yè)程序

6、文件編號GZS-11-03版次A頁碼1/6制定質檢陜西眾森電能科技有限公司特采作業(yè)流程文件編號頁碼1/10附件一:作業(yè)流程圖廠商倉管質檢采購權責部門生產拒收判定1.檢驗報告表2.質量異常通知確定處置換貨/挑選交貨確認合格檢驗特采申請不合格入庫退貨廠商退貨處理全檢作業(yè)特采決議不合格全檢入庫復檢特采作業(yè)陜西眾森電能科技有限公司特采作業(yè)程序文件編號GZS-11-03版次A頁碼1/6制定質檢陜西眾森電能科技有限公司特采作業(yè)流程文件編號頁碼1/10附件二:質量異常通知單陜西眾森電能科技有限公司質量異常通知單□廠商□外協(xié)廠□廠內

7、年月日廠商產品名稱類別批量數□□□原材料半成品成品單號抽樣數：不良數：不良率：異常情況說明：異常原因分析：（廠商填寫）處理者簽名：（）退廠商（）廠商全檢（）廠內全檢（）特采處理措施：（廠商填寫）臨時措施：長期措施：責任人：預計完成時間執(zhí)行成效追蹤：（廠商勿填）總經理：質檢主管：質檢員：備注：1.本表單供應商必須依要求在回復期限內完成。2.若無法在期限內完成回復請主動與本公司質量主管聯(lián)系。3.希望回復期限為：＿＿年＿＿月＿＿日。陜西眾森電能科技有限公司特采作業(yè)程序文件編號GZS-11-03版次A頁碼1/6制定質檢陜西眾

8、森電能科技有限公司特采作業(yè)流程文件編號頁碼1/10附件三:進料檢驗報告表陜西眾森電能科技有限公司進料檢驗報告表年月日序號供應商產品名稱規(guī)格型號技術要求實測值送檢數量合格數不合格數讓步接收數返修數備注1　　　　　　　　　　　2　　　　　　　　　3　　　　　　　　　　　4　　　　　　　　　　6　　　　　　　　　　　7　　　　　　　　　　8