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1、濱州市危險化學品生產企業(yè)安全生產基本條件專項檢查表被檢查企業(yè)（蓋章）：檢查時間：2013年月日序號項目檢查內容檢查要求檢查意見檢查人簽字一規(guī)劃選址1.企業(yè)位于本縣區(qū)化工園區(qū)（聚集區(qū)）內；2.不在化工園區(qū)的企業(yè)已簽訂3年內搬遷或停產、轉產承諾。查縣區(qū)園區(qū)規(guī)劃批復及總體規(guī)劃圖；不在園區(qū)內又未簽訂承諾的，作為否決項處理。二安全設施設計及日常管理1.企業(yè)新建、改建、擴建項目嚴格按照國家總局45號令要求辦理相關許可手續(xù)；2.按照省局要求開展安全設計診斷和蒸餾技術改造，并整改存在的安全問題和隱患；3、現場安全警示標志、安全色、應急救援裝備、
2、有毒可燃泄漏報警器配備符合有關規(guī)定；4.危險化工工藝、重點監(jiān)管危險化學品的裝置裝設自動控制、連鎖切斷和緊急停車系統(tǒng)；5.建立安全設施、應急救援物資管理臺帳和定期維護保養(yǎng)記錄；6.開、停車按照《山東省化工裝置安全試車工作規(guī)范》的規(guī)定，制定開停車方案并向縣區(qū)安監(jiān)部門備案。1.查企業(yè)現場和項目建設許可批準文件，發(fā)現有非法建設項目的，作為否決項處理；2.查企業(yè)項目設計圖紙和設計單位資質。不符合要求又未開展安全設計診斷和蒸餾改造的，作為否決項處理；3.安全標志標示、應急物資配備、報警儀設置不符合要求的，相關臺賬和記錄不全的，限期整改；4.
3、查企業(yè)開、停車未向縣區(qū)安監(jiān)局備案的，作為否決項處理。三職業(yè)危害1.根據有關規(guī)定辨識、申報本單位存在的職業(yè)危害因素；2.設置職業(yè)危害防護設施，做到定期檢查、維護保養(yǎng)；3.勞動防護用品的配備、使用符合《山東省勞動防護用品配備標準》（DB371922-2011)。1.未申報職業(yè)危害的，作為否決項；未委托有關單位進行職業(yè)危害鑒定的，限期整改；2.職業(yè)危害防護設施臺帳、維護保養(yǎng)記錄、勞動防護用品購買和發(fā)放臺帳不全的，限期整改。四重大危險源企業(yè)對重大危險源進行辨識，并按規(guī)定備案。未對重大危險源辨識分級、備案的，作為否決項處理；監(jiān)控措施不符合
4、《危險化學品重大危險源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》規(guī)定要求的，作為否決項處理。5序號項目檢查內容檢查方法檢查意見檢查人簽字五安全生產規(guī)章制度1.安全生產規(guī)章制度應當至少包括以下32項制度：安全生產責任制；安全生產例會等安全生產會議管理；安全投入保障；安全生產獎懲；安全培訓教育；領導干部輪流現場帶班；特種作業(yè)人員管理；管理部門、基層班組安全活動；風險評價；安全檢查和隱患排查治理；重大危險源評估和安全管理；變更管理；應急管理；開停車管理；生產安全事故或者重大事件管理；防火、防爆、防中毒、防泄漏管理，包括消防管理；工藝、設備、電氣儀表、公用工程
5、安全管理，包括安全技術措施、安全設施、特種設備、危險化學品輸送管道、監(jiān)視和測量設備、倉庫、罐區(qū)、建（構）筑物安全管理等；關鍵裝置與重點部位管理；建設項目安全設施“三同時”管理；生產設施拆除和報廢管理；檢維修管理；安全作業(yè)管理，包括動火、進入受限空間、臨時用電、高處、吊裝、破土、斷路、設備檢維修、盲板抽堵和其他危險作業(yè)管理等；危險化學品安全管理，包括劇毒化學品安全管理及危險化學品儲存、出入庫、運輸、裝卸等；職業(yè)健康相關管理；勞動防護用品使用維護管理；承包商管理；供應商管理；安全管理制度及操作規(guī)程定期修訂；廠區(qū)交通安全管理；識別和獲
6、取適用的安全生產法律法規(guī)、標準及其他要求；文件、檔案管理；自評。2.規(guī)章制度具有可操作性，由企業(yè)主要負責人簽發(fā)，并發(fā)放到有關工作崗位；3.定期進行評審修訂，與企業(yè)有關的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范納入本年度學習計劃。1.企業(yè)相關制度缺少或與實際不符的，限期整改；2.安全管理制度企業(yè)主要負責人未簽發(fā)的，作為否決項處理；3.企業(yè)員工年度教育培訓中不包含本年度與企業(yè)有關的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范內容的，限期整改。5序號項目檢查內容檢查方法檢查意見檢查人簽字六崗位操作安全規(guī)程1.企業(yè)崗位操作安全規(guī)程應當涵蓋企業(yè)所有操作崗位，符合企業(yè)實際
7、，具有可操作性，由企業(yè)主要負責人審定簽發(fā)，并發(fā)放到相關崗位；2.定期進行評審修訂，新工藝、新裝置投產或投用前，應組織編制新的操作規(guī)程；3.崗位操作安全規(guī)程修訂完善后，及時組織員工培訓學習，保證使用最新有效版本的崗位操作安全規(guī)程。1.崗位操作安全規(guī)程不符合企業(yè)實際的，作為否決項處理；2.未及時進行修訂或未組織學習的，限期整改。七安全生產責任制1.建立企業(yè)主要負責人、分管負責人、各職能部門和基層單位負責人、各級管理人員、工程技術人員、崗位操作人員安全生產職責；2.逐級簽訂安全生產責任書；3.建立安全生產責任制考核機制。1.企業(yè)安全生
8、產崗位職責和安全生產責任書的內容與職務、崗位不相匹配的，作為否決項處理；2.未建立考核獎懲制度，缺少年度考核結果的，限期整改。八安全管理機構1.設置具備相對獨立職能并與生產調度分開的安全生產管理機構（部門）；2.配備專職安全管理人員，其中至少一名具有3年以上化工
