混凝土公司管理系統(tǒng)各部門崗位職責(zé)

《混凝土公司管理系統(tǒng)各部門崗位職責(zé)》由會(huì)員上傳分享，免費(fèi)在線閱讀，更多相關(guān)內(nèi)容在行業(yè)資料-天天文庫。

1、實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司的全面經(jīng)營(yíng)管理工作，直接對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。2、制定公司的年度經(jīng)營(yíng)方針、目標(biāo)及計(jì)劃，并組織實(shí)施完成。3、組織制定公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)，批準(zhǔn)和頒布公司的《質(zhì)量手冊(cè)》，定期進(jìn)行管理評(píng)審、評(píng)估質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量體系的適宜性和有效性，為質(zhì)量體系的建立和運(yùn)行配備所需的資源。3、制定公司年度銷售目標(biāo)，密切注意市場(chǎng)信息，抓好銷售，以銷促產(chǎn)，不斷開拓進(jìn)取，努力降低成本和費(fèi)用開支，增強(qiáng)公司的應(yīng)變、競(jìng)爭(zhēng)能力。4、重視安全生產(chǎn)，認(rèn)真搞好環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)衛(wèi)生和防火治安工作。在發(fā)展生產(chǎn)、提高經(jīng)濟(jì)效益的基礎(chǔ)上，逐步改善職工的物質(zhì)文化生活條件，提高全體員工的工資收入。5、當(dāng)

2、總經(jīng)理不在時(shí)，授權(quán)副總經(jīng)理履行其職責(zé)。.精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)副總經(jīng)理崗位職責(zé)1、協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的全面管理工作。2、負(fù)責(zé)公司的生產(chǎn)和技術(shù)管理工作。3、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)指令，編制生產(chǎn)、配送計(jì)劃，負(fù)責(zé)混凝土的生產(chǎn)組織及配送服務(wù)工作。4、負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量及生產(chǎn)成本控制工作。5、負(fù)責(zé)原材料的管理工作。6、負(fù)責(zé)各生產(chǎn)部門人員的日常管理、考核、培訓(xùn)、教育工作。7、負(fù)責(zé)公司的安全、文明生產(chǎn)工作。8、負(fù)責(zé)客戶產(chǎn)品質(zhì)量、配送服務(wù)等方面的投訴處理工作及內(nèi)部相關(guān)投訴工作。9、當(dāng)總經(jīng)理不在時(shí)，授權(quán)履行總經(jīng)理的職責(zé)。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部門的管理，協(xié)助會(huì)計(jì)、出納做好工作。2、編制和

3、執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金；3、進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益；4、建立健全財(cái)務(wù)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析：5、協(xié)調(diào)處理好稅務(wù)、工商等政府部門事務(wù)。6、承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)1、根據(jù)會(huì)計(jì)制度和上級(jí)規(guī)定的要求，對(duì)公司在經(jīng)營(yíng)過程中發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)憑證、帳單進(jìn)行事前審核。（1）審核有關(guān)原始憑證、帳單是否合法，內(nèi)容是否真實(shí)，手續(xù)是否完備，數(shù)字是否正確，經(jīng)審核后的原始憑證，必須加蓋審核印章后，方可交出納辦理收付款

4、業(yè)務(wù)。（2）按照現(xiàn)金管理的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格把好審核關(guān)，掌握支票和現(xiàn)金使用限額，控制簽發(fā)空白支票。（3）按照公司審核的各部門月度收支計(jì)劃，審核公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，并做好收支記錄。2、填制會(huì)計(jì)記帳憑證：及時(shí)整理收付款和轉(zhuǎn)帳原始憑證，根據(jù)規(guī)定的會(huì)計(jì)科目和采用核算形式，按照會(huì)計(jì)制度規(guī)范要求及時(shí)、正確編制記錄憑證。3、審查、整理、核對(duì)應(yīng)付購貨款和材料購銷底單。（1）對(duì)當(dāng)月入賬后抽出的材料采購查驗(yàn)單和材料銷售發(fā)票底單，應(yīng)在月底匯總整理，與明細(xì)帳核對(duì)，于月后兩天內(nèi)（節(jié)假日順延）送交材料核算員列表套價(jià)。（2）每月定期查對(duì)購貨單位往來帳戶底單和明細(xì)帳余額，發(fā)現(xiàn)不符應(yīng)即查明原因，及時(shí)調(diào)整，并在季

5、結(jié)前編制余額明細(xì)表一份，附會(huì)計(jì)報(bào)表。4、負(fù)責(zé)辦理其它應(yīng)收款、應(yīng)付款、購料款、備用金的核對(duì)結(jié)算工作。5、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)出納崗位職責(zé)1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。（1）嚴(yán)格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行制度規(guī)定，對(duì)每筆收支業(yè)務(wù)進(jìn)行復(fù)核，凡未經(jīng)審核人員審核簽章和不符合原始憑證要求的，應(yīng)拒絕辦理款項(xiàng)的收付。（2）隨時(shí)掌握銀行存余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票，嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。（3）及時(shí)交付和督促有關(guān)業(yè)務(wù)人員簽辦銀行委托收款，經(jīng)常核對(duì)未報(bào)的委托收款單，做到不出差錯(cuò)，不出現(xiàn)過期承付。2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳。（1）每天記好現(xiàn)金、銀行日記帳，結(jié)出庫存現(xiàn)金和銀

6、行存款余額，并做好庫存現(xiàn)金的核對(duì)工作。（2）編制出納報(bào)表及當(dāng)天銀行實(shí)際結(jié)存存款，隨時(shí)提供給有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。（3）每五天發(fā)生的收付原始憑證應(yīng)及時(shí)整理好，于第六天上午交會(huì)計(jì)制票。3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。（1）嚴(yán)格按照國家有關(guān)管理規(guī)定，做好現(xiàn)金和各種有價(jià)證券的保管工作，確保其完整、安全，如有短缺，要負(fù)賠償責(zé)任。（2）保險(xiǎn)柜鑰匙要求隨身攜帶，人離上鎖。有事不能上班，應(yīng)先辦請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦好交班手續(xù)，才能離崗。（3）嚴(yán)格遵守庫存現(xiàn)金的有關(guān)規(guī)定，不能超過銀行核定限額保留庫存現(xiàn)金，不得以白頭單抵庫。4、保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票。（1）出納人員所管印章，必須妥善保管，嚴(yán)

7、格按規(guī)定用途使用。對(duì)空白支票所使用的各種印章，不得全交出納人員保管。（2）對(duì)于空白收據(jù)和空白支票，必須嚴(yán)格管理，設(shè)專門登記簿記錄，認(rèn)真辦理領(lǐng)用和注銷手續(xù)。精彩文檔實(shí)用標(biāo)準(zhǔn)綜合辦公室主任崗位職責(zé)1、負(fù)責(zé)公司行政工作。（1）辦理公司一切證照和資質(zhì)的年審、變更等手續(xù)。（2）公司文書檔案的整理、歸檔工作，人員的招聘、解除、終止勞動(dòng)合同的有關(guān)手續(xù)，建立勞動(dòng)合同管理臺(tái)帳；辦理繳交社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)、工傷保險(xiǎn)、計(jì)劃生育保險(xiǎn)、失業(yè)保險(xiǎn)的年審、增員、減員等工作，建立社會(huì)保險(xiǎn)臺(tái)帳。（3）公司固定資產(chǎn)以及辦公設(shè)備的統(tǒng)計(jì)與管理。（4）整理、匯編公司規(guī)章制度