資源描述：
《特殊過程關鍵過程控制程序》由會員上傳分享，免費在線閱讀，更多相關內(nèi)容在應用文檔-天天文庫。
1、0714特殊過程關鍵過程控制程序1目的對影響產(chǎn)品質(zhì)量的特殊過程和關鍵過程的各個因素進行控制，確保產(chǎn)品的質(zhì)量滿足顧客的要求。2適用范圍適用于特殊過程和關鍵過程的控制。3職責3.1品管部負責對特殊過程、關鍵過程的確認、質(zhì)量巡檢，并負責組織工藝評審和再確認工作。3.2技術部負責特殊過程、關鍵過程工藝文件的組織編制、審核，和對車間工藝執(zhí)行的監(jiān)督管理工作。負責提供生產(chǎn)需要的技術參數(shù)/圖紙等質(zhì)量控制標準和技術工藝文件。3.3生產(chǎn)車間負責對過程參數(shù)進行自我監(jiān)視和測量并確保操作者的穩(wěn)定性。3.4行政人事部負責組織對特殊過程、關鍵過程操作人員的考核并予以發(fā)放上崗證。負責組織各車間特殊過程、關鍵過程操作人員的技
2、能培訓工作。3.5工程部負責特殊過程、關鍵過程設施設備、工裝器具、能源動力的管理與控制。3.6總經(jīng)理負責關鍵、特殊過程的審批工作。4.關鍵過程及特殊過程確定：品管部根據(jù)產(chǎn)品的質(zhì)量特性及生產(chǎn)現(xiàn)場的質(zhì)量波動情況，應用《數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析與應用控制程序》進行分析，確定增加或取消的關鍵過程時，填寫《關鍵/特殊過程確認（取消）申請表》，經(jīng)相應車間、設計部、工藝裝備部進行評審，通過后修訂《關鍵過程一覽表》，品管部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后生效執(zhí)行。本公司現(xiàn)有的特殊過程有：焊接；酸洗；噴粉。5.關鍵過程、特殊過程工藝文件的編制編制原則：關鍵過程、特殊過程的作業(yè)指導書要求內(nèi)容必須明確、準確，不能出現(xiàn)模糊性語言，要有具
3、體的操作步驟描述及可行的控制參數(shù)等?！蛾P鍵過程作業(yè)指導書》：由技術部工藝工程師根據(jù)《關鍵過程一覽表》組織編制本車間各關鍵過程的《關鍵過程作業(yè)指導書》?！短厥膺^程作業(yè)指導書》：《特殊過程作業(yè)指導書：酸洗》：由技術部工藝工程師負責組織兩器工段和套管工段技術工人編制，作業(yè)指導書至少包含以下內(nèi)容：工序名稱、藥劑名稱、控制溫度、控制時間、安全防護要求等?！短厥膺^程作業(yè)指導書：噴粉》：由技術部工藝工程師負責組織鈑金工段技術工人編制，作業(yè)指導書的內(nèi)容至少包含：各工序名稱、槽容量、藥劑名稱、濃度范圍、時間、溫度、壓力等內(nèi)容。《特殊過程作業(yè)指導書：焊接》：由技術部工藝工程師負責組織相應技術工人編制，作業(yè)指導書
4、的內(nèi)容至少包含：母材名稱、厚度（管徑）、焊條牌號、焊條直徑、焊炬規(guī)格、火焰類型、焊接方式、搭接長度等內(nèi)容。5.關鍵過程、特殊過程作業(yè)指導書的評定關鍵過程、特殊過程工藝的評審《關鍵過程、特殊過程作業(yè)指導書》編制好以后，由技術部收集并進行初步評審后通知品管部，品管部組織成立臨時工藝評審小組，工藝評審小組應包括技術人員、工藝人員、技師、一級操作工等相關專業(yè)人員。臨時工藝評審小組對《關鍵過程、特殊過程作業(yè)指導書》進行逐項評審，以驗收證工藝參數(shù)的合理性與可行性，是否符合相關標準要求，并選擇本工序水平中等的操作者進行工藝試驗。工藝試驗時重點檢查以下項目：a）操作者是否嚴格按照作業(yè)指導書的要求進行操作；b
5、）環(huán)境是否符合工藝要求；c）選用的材料是否為定點廠家提供的滿足工藝要求的材料；d）設備及計量器具是否處于受控狀態(tài)；e）必要時可以做破壞性試驗驗證過程質(zhì)量。評審結(jié)論品管部做好評審記錄，并編制形成《工藝評審報告》，經(jīng)工藝評審小組人員簽字、品管部經(jīng)理審核后報總經(jīng)理批準，發(fā)至制造部、工程部、相關車間執(zhí)行：a）對于通過工藝評審，達到工藝預期要求的《關鍵過程/特殊過程作業(yè)指導書》，經(jīng)技術部經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準后，由技術部發(fā)放各相關部門，執(zhí)行《技術文件資料管理規(guī)定》。b）對于未通過工藝評審，沒有達到工藝預期要求的，由技術部根據(jù)《工藝評審報告》提出的問題，組織修訂《關鍵過程/特殊過程作業(yè)指導書》后，交由品管
6、部再次組織評審，直至通過，未通過工藝評審的《關鍵過程/特殊過程作業(yè)指導書》不得用于生產(chǎn)。6.人員資格認可從事關鍵過程、特殊過程操作的人員上崗前必須經(jīng)過崗位職責、崗位技能培訓以及該過程操作規(guī)范的培訓。詳見《員工培訓控制程序》。關鍵過程、特殊過程的操作人員在接受相關培訓后，必須經(jīng)過考試，持證上崗?？荚噧?nèi)容包括基本知識和操作技能兩部分，由行政人事部組織實施。操作者必須通過了基礎知識考試后，方可參加操作技能考試。技能考試按工藝評審通過的關鍵過程、特殊過程作業(yè)指導書的規(guī)定進行?？荚図椖颗c自己從事的生產(chǎn)內(nèi)容應一致。考試所用的設備、材料、計量器具等應符合關鍵過程、特殊過程作業(yè)指導書的規(guī)定。在合格證有效期內(nèi)
7、，如果操作者連續(xù)中斷該崗位工作6個月以上，重新回該崗位前，應進行操作技能考試。特殊過程、關鍵過程工序的操作者不允許擅自更換、無證上崗，如遇特殊情況車間應及時反饋品管部制定臨時應對措施。否則根據(jù)《質(zhì)量考核細則》嚴加考核5.設備、計量器具及物料認可設備應適用于所涉及的關鍵過程、特殊過程，并經(jīng)工藝裝備部的確認完好。操作工對關鍵過程、特殊過程所使用的設備應做到“三好”、“四會”，對于A類設備還要做好《設備運行記錄》，
