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1、唐山市豐南區(qū)小集鎮(zhèn)豐南四中2017年單位決算2018年7月唐山市豐南區(qū)小集鎮(zhèn)豐南四中2017年單位決算公開目錄一、2017年度單位決算有關(guān)事項(xiàng)說明第一部分單位概況1.單位職責(zé)2.機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分2017年單位決算情況說明1.收入支出決算總體情況說明2.收入決算情況說明3.支出決算情況說明4.財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明5.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明6.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況說明7.預(yù)算績效管理工作開展情況說明8.2017年度其他重要事項(xiàng)情況說明第三部分名詞解釋1.財(cái)政撥款收入2.基本支出3.項(xiàng)目支出4.“三公”經(jīng)費(fèi)5.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)二、201
2、7年單位決算公開表格1.Z01收入支出決算總表(公開01表)2.Z03收入決算表(公開02表)3.Z04支出決算表(公開03表)4.Z01_1財(cái)政撥款收入支出決算總表(公開04表)5.Z07一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開05表)6.Z08_1一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(公開06表)7.Z09政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(公開07表)8.Z10國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(公開08表)9.CS05“三公”經(jīng)費(fèi)及相關(guān)信息統(tǒng)計(jì)表(公開09表)10.CS06政府采購情況表(公開10表)唐山市豐南區(qū)小集鎮(zhèn)豐南四中2017年度單位決算有關(guān)事項(xiàng)說明第一部
3、分單位概況一、單位職責(zé)承擔(dān)義務(wù)教育二、機(jī)構(gòu)設(shè)置我學(xué)校是區(qū)級(jí)財(cái)政撥款的事業(yè)單位，設(shè)教務(wù)處、教導(dǎo)處、總務(wù)處、年級(jí)組4個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，有教職工92人，另有勞務(wù)派遣人員24人,在校生1003人。第二部分豐南四中2017年單位決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明2017年，我單位決算本年收入合計(jì)1470.50萬元，比2016年減少37.89萬元，降低2.51%；決算本年支出合計(jì)1471.76萬元，比2016年減少41.07萬元，降低2.71%。決算收入總計(jì)中，包括用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額0萬元、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.66萬元；決算支出總計(jì)中，包括結(jié)余分配0萬元、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.39
4、萬元。二、收入決算情況說明2017年，我單位決算收入總計(jì)1470.50萬元，其中：財(cái)政撥款收入1470.50萬元，占比100%；事業(yè)收入0萬元；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占比0%；其他收入0萬元，占比0%。全部為財(cái)政撥款收入，事業(yè)收入、上級(jí)補(bǔ)助收入、其他收入均無發(fā)生。具體如下：1.財(cái)政撥款收入1470.50萬元，比2016年減少37.89萬元，降低2.51%，主要原因是：本年度教師人數(shù)減少，取暖費(fèi)撥款減少，使財(cái)政撥款比上年減少。2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，比2016年增加0萬元，增長0%，主要是上級(jí)部門下達(dá)的資金無變化，與上年持平。3.其他收入0萬元，比2016年增加0萬元，增長0
5、%，主要是2017年沒有此項(xiàng)收入。三、支出決算情況說明2017年，我單位決算支出1471.76萬元，其中：基本支出1467.48萬元，占比99.71%,；項(xiàng)目支出4.28萬元，占比0.29%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明2017年，我單位決算財(cái)政撥款本年收入合計(jì)1470.50萬元，比2016年減少37.89萬元，降低2.51%；決算財(cái)政撥款本年支出1471.76萬元，比2016年減少41.07萬元，降低2.71%。決算收入總計(jì)中包括年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余72.66萬元，決算支出總計(jì)中包括年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余71.39萬元。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明1．財(cái)政撥款支出
6、決算與年初預(yù)算對(duì)比2017年，我單位財(cái)政撥款支出年初預(yù)算1655.68萬元，本年支出決算1471.76萬元，比年初預(yù)算減少183.92萬元，占年初預(yù)算的11.11%，主要是退休人員增加造成支出減少和取暖費(fèi)支出減少及項(xiàng)目支出減少。2．財(cái)政撥款支出決算與2016年決算支出對(duì)比2017年，我單位財(cái)政撥款支出決算1471.76萬元，比2016年減少41.07萬元，降低2.71%。其中：基本支出1467.48萬元，比2016年減少28.19萬元，降低1.88%，主要為退休人員增加造成支出減少和取暖費(fèi)支出減少；項(xiàng)目支出4.28萬元，比2016年減少12.88萬元，降低75.06%，主
7、要為教育附加費(fèi)減少。3．財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)我單位2017年財(cái)政撥款支出決算1471.76萬元，按照支出功能分為以下1個(gè)方面：一是初中教育1403.01萬元、其他普通教育支出4.48萬元、其他教育附加費(fèi)支出64.28萬元，為保障學(xué)校正常運(yùn)轉(zhuǎn)發(fā)生的支出；二是其他支出0萬元。4．一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明2017年，我單位一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算1467.48萬元，具體如下：（1）工資福利支出1017.35萬元，比2016年減少59.56萬元，降低5.53%，比年初預(yù)算減支120.9萬元，占年初預(yù)算的10.62%
