武宣縣祿新鎮(zhèn)財(cái)政所2018年

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1、武宣縣祿新鎮(zhèn)財(cái)政所2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算編制說明-10-目錄第一部分　部門概況　一、部門及所屬單位概況二、人員構(gòu)成第二部分　2018年部門預(yù)算公開表表一　部門收支預(yù)算總表表二　部門收入預(yù)算總表表三　部門支出預(yù)算總表表四　財(cái)政撥款收支預(yù)算總表表五　一般公共預(yù)算支出表表六　一般公共預(yù)算基本支出表表七　政府性基金支出預(yù)算表表八　“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表表九：部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)科目預(yù)算表表十：政府預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類預(yù)算表第三部分2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明一、2018年收支總體情況二、2018年部門財(cái)政撥款支出

2、預(yù)算情況?三、2018年部門預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況?第四部分2018年部門預(yù)算其他事項(xiàng)說明-10-一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排情況二、政府采購預(yù)算安排情況三、國有資產(chǎn)的總體情況四、項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況第五部分名詞解釋-10-第一部分部門概況一、武宣縣祿新鎮(zhèn)財(cái)政所單位概況（一）主要職能1．負(fù)責(zé)村級(jí)“一事一議”財(cái)政獎(jiǎng)補(bǔ)工作;2．負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政專項(xiàng)資金的管理；3．負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)公有資產(chǎn)管理利用及村級(jí)集體資產(chǎn)監(jiān)督管理；4．落實(shí)兌現(xiàn)各級(jí)惠農(nóng)補(bǔ)助資金，對(duì)農(nóng)民負(fù)擔(dān)和農(nóng)村政策實(shí)施監(jiān)管。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況武宣縣祿新鎮(zhèn)財(cái)政所人員編制總數(shù)為4人，其中行

3、政編制0人，事業(yè)編制4人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心聘用人員控制數(shù)0人。二、人員構(gòu)成情況武宣縣祿新鎮(zhèn)財(cái)政所人員編制總數(shù)為4人，其中行政編制0人，事業(yè)編制4人，機(jī)關(guān)后勤服務(wù)中心聘用人員控制數(shù)0人。實(shí)有財(cái)政供養(yǎng)人數(shù)4人，其中行政在職0人，事業(yè)在職4人。離退休人員3人（其中離休0人），編外人員2人。第二部分武宣縣祿新鎮(zhèn)財(cái)政所2018年部門預(yù)算公開表詳見附件《武宣縣祿新鎮(zhèn)財(cái)政所2018年部門預(yù)算公開表》-10-第三部分2018年部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算報(bào)表說明?一、2018年收支總體情況（一）收入預(yù)算說明2018年收入總預(yù)算56.31萬元，同

4、比減少9.01萬元，同比減少13.79%。其中：一般公共預(yù)算撥款56.31萬元，同比減少9.01萬元，減少13.79%。收入預(yù)算減少主要原因：退休人員工資已轉(zhuǎn)社保機(jī)構(gòu)由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放，同時(shí)一事一議工作經(jīng)費(fèi)不做預(yù)算。?上年結(jié)余收入0萬元，同比減少0萬元，下降0%；其中：一般公共預(yù)算撥款結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，同比減少0萬元，下降0%；其他結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，同比減少0萬元，下降0%。（二）支出預(yù)算說明2018年支出總預(yù)算56.31萬元，其中：基本支出44.96萬元，占支出總預(yù)算79.84%，同比減少1.86萬元，減少3.97%；項(xiàng)目支出11.35萬元

5、占支出總預(yù)算20.16%，同比減少7.15萬元，減少38.65%。支出預(yù)算增減主要原因：退休人員工資已轉(zhuǎn)社保機(jī)構(gòu)由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放，同時(shí)一事一議工作經(jīng)費(fèi)不做預(yù)算。1．按支出功能分類科目劃分，共分為四類，其中：（1）一般公共服務(wù)支出科目支出預(yù)算41.65萬元；占支出總預(yù)算的73.96%，同比減少4.67萬元，減少10.09%;主要原因是商品服務(wù)支出一事一議工作經(jīng)費(fèi)不做預(yù)算。-10-（2）社會(huì)保障和就業(yè)支出科目支出預(yù)算5.95萬元；占支出總預(yù)算的10.57%，同比減少4.74萬元，減少44.34%;主要原因是退休人員工資已轉(zhuǎn)社保機(jī)構(gòu)由

6、社保機(jī)構(gòu)發(fā)放。（3）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出科目支出預(yù)算5.14萬元；占支出總預(yù)算的9.12%，同比增加1.38萬元，增長36.82%;主要原因是2017年所得績效獎(jiǎng)收入納入2018年五險(xiǎn)一金申報(bào)基數(shù)，基數(shù)調(diào)高。（4）住房保障支出科目支出預(yù)算3.57萬元；占支出總預(yù)算的6.34%，同比增加1.03萬元，增長40.36%。主要原因是2017年所得績效獎(jiǎng)收入納入2018年五險(xiǎn)一金申報(bào)基數(shù)，基數(shù)調(diào)高。2．按支出結(jié)構(gòu)分類劃分，分為基本支出預(yù)算和項(xiàng)目支出預(yù)算。?（1）基本支出預(yù)算基本支出44.96萬元，占支出總預(yù)算79.84%，同比減少1

7、.86萬元，減少3.97%。其中：工資福利支出預(yù)算36.16萬元；占基本支出預(yù)算80.42%，同比增加13.36萬元，增長58.62%；主要原因是2017年有人員調(diào)資，五險(xiǎn)一金扣繳數(shù)增高。商品和服務(wù)支出預(yù)算7.9萬元；占基本支出預(yù)算17.56%，同比增加0萬元，增長0%；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算0.91萬元；占基本支出預(yù)算2.02%，同比減少15.22萬元，減少94.38%。主要原因是退休人員工資已轉(zhuǎn)社保機(jī)構(gòu)由社保機(jī)構(gòu)發(fā)放。（2）項(xiàng)目支出預(yù)算-10-項(xiàng)目支出11.35萬元，占支出總預(yù)算20.16%，同比減少7.15萬元，減少

8、38.65%，主要原因是商品服務(wù)支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少。其中：工資福利支出預(yù)算0萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%；商品和服務(wù)支出預(yù)算11.35萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的100%；對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%；其他資本性支出0萬元；占項(xiàng)目支出預(yù)算的0%。二、2018年部門財(cái)