審核報告范本.doc

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1、北京軍友誠信質量認證有限公司表35-15.1管理體系認證審核報告（第一階段）o現場o非現場oQMS（o民品o軍品）oEMSoOHSMS項目編號：軍友誠信訂閱號軍友誠信服務號受審核方名稱：北京軍友誠信質量認證有限公司本記錄自2018年1月15日啟用第9頁共9頁北京軍友誠信質量認證有限公司表35-15.1受審核方名稱注冊地址郵編：通訊地址郵編：受審核方主要人員姓名部門職務現場審核時間年月日至年月日審核目的1.初步確認受審核方管理體系的符合性、有效性；2.為第二階段審核收集必要信息；3.確定能否啟動第二階段審核并確定第二階段審核的范圍。審核準則□GB/T1

2、9001-2016/ISO9001:2015不適用：□GJB9001B-2009刪減：□GJB9001C-2017刪減：□GB/T24001-2016/ISO14001:2015□GB/T28001-2011□受審核方管理體系成文信息（版本）□適用于受審核方的相關的國家、行業(yè)或地方的法律法規(guī)及其他要求□其它：審核組成員信息姓名組內職務性別注冊領域注冊級別注冊證書號專業(yè)代碼組內職務姓名專業(yè)技術職稱支持領域專業(yè)代碼技術專家工作單位概述本記錄自2018年1月15日啟用第9頁共9頁北京軍友誠信質量認證有限公司表35-15.1受審核方組織結構與職能劃分組織結構

3、的設置：□健全□基本健全，需改進□不健全，需說明：□合理□基本合理，需改進□不合理，需說明：職責權限與分工：□清晰，協(xié)調□基本清晰，基本協(xié)調，需改進□不夠清晰，不夠協(xié)調，需說明：主要產品和（或）服務/過程、活動生產形式□多品種，小規(guī)模□多品種，大規(guī)?！鯁纹贩N，小規(guī)?！鯁纹贩N，大規(guī)模生產組織方式□單班生產□多班生產□季節(jié)性生產□其他：除單班生產外，請說明班次安排：產品、環(huán)境、職業(yè)健康安全標準/技術條件及適用法律法規(guī)工藝流程與主要設備地理位置及周邊環(huán)境（請確定環(huán)境功能區(qū)及執(zhí)行的污染物排放標準級別/時段）主要污染物及環(huán)保設施本記錄自2018年1月15日啟用

4、第9頁共9頁北京軍友誠信質量認證有限公司表35-15.1重要環(huán)境因素所從事行業(yè)職業(yè)健康安全特點不可接受風險審核綜述成文信息基本情況成文信息描述與組織實際情況：產品和（或）服務/過程、活動：□一致□不一致，需說明：部門設置：□一致□不一致，需說明：地址及場所：□一致□不一致，需說明：方針制定依據和內容是否符合要求：□符合□基本符合□存在較大差異，需說明：質量目標是否符合標準要求，是否實現：□符合□基本符合□存在較大差異，需說明：成文信息是否符合標準要求：□符合□基本符合□存在較大差異，需說明：過程識別：□全部識別□部分識別，有缺失，需說明：□大部分未識

5、別，需說明：□未識別，需說明：本記錄自2018年1月15日啟用第9頁共9頁北京軍友誠信質量認證有限公司表35-15.1是否能結合組織的特點、規(guī)模、產品特點、過程復雜程度、重要環(huán)境因素、不可接受風險等因素策劃了足夠的支持過程運作的文件。其內容是否有實現過程目標的途徑、方法、接收準則等規(guī)定，是否適宜于組織運作？□適宜□基本適宜□存在較大差異，需說明：成文信息審查結論：□符合相關管理體系標準的要求□基本符合相關管理體系標準的要求，但尚需進一步完善□與標準要求存在較大差異，需改進，說明：體系運行時間體系是否有效運行超過3個月：□超過□未超過審核過程情況審核組

6、調查了受審核方的個部門，個分廠（車間、公司）或施工現場。（適用于現場審核，詳見審核計劃和檢查表）外包過程：□有，已識別□有，未識別，說明：□識別不充分，需改進，說明：□無刪減/不適用條款：□無□有，刪減/不適用條款為：理由：□合理□不合理，需說明：□需進一步驗證審核過程中有無影響審核正常進行的情況（適用于現場審核）：□無□有，說明：是否與軍代表/軍方用戶進行了座談（適用于現場審核）：□是□否，原因：□不涉及體系內人數與申請人數的符合性：本記錄自2018年1月15日啟用第9頁共9頁北京軍友誠信質量認證有限公司表35-15.1□符合□不符合，需說明：環(huán)境

7、因素識別、評價情況（包括充分性、合理性及更新情況）危險源識別、評價情況（包括充分性、合理性及更新情況）適用于組織的法律、法規(guī)、強制性標準和其他要求的識別、獲取是否齊全，遵守情況如何QMS（GB）：□識別充分，已獲取□識別基本充分，可獲取□未識別，不可獲取，說明：□符合□不符合，需說明：QMS（GJB）：□識別充分，已獲取□識別基本充分，可獲取□未識別，不可獲取，說明：□符合□不符合，需說明：EMS：□識別充分，已獲取□識別基本充分，可獲取□未識別，不可獲取，需說明：□符合□不符合，需說明：OHSMS：□識別充分，已獲?。弧踝R別基本充分，可獲??；□未識

8、別，不可獲取□符合□不符合，需說明：本記錄自2018年1月15日啟用第9頁共9頁北京軍友誠信質量認證有限公司