倉庫及產(chǎn)品防護、出貨管理程序

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1、文件編號版本號A/0倉庫及產(chǎn)品防護、出貨管理程序制定部門倉儲部生效日期1．目的:為了使公司的物料、半成品、成品的倉儲管理合理化，防止損失，使倉庫依照物品特性或生產(chǎn)要求進行有效管理，確保物品品質(zhì)、安全和帳據(jù)管理的準(zhǔn)確性，做到帳物一致。2．范圍:適用于公司原材料、半成品、成品及顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識、搬運、儲存、驗收、防護、隔離、發(fā)料、倉儲、記帳、呆廢料處理以及產(chǎn)品的放行和交付過程。3．定義:無4．職責(zé)：4.1倉儲部：負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品及顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識、管理、搬運、儲存、防護、盤點和不合格品處等工作。4.2制造部：負(fù)責(zé)車間內(nèi)物料、半成品和成品的標(biāo)識、搬運、包裝及防護。4.

2、3品管部：負(fù)責(zé)對超期貯存的原材料、半成品和成品進行檢驗。5．倉庫及產(chǎn)品防護管理程序：作業(yè)流程圖倉庫及產(chǎn)品防護管理程序負(fù)責(zé)部門輸入過程重點提示輸出文件/表單物料點收倉庫點收物料倉儲部依據(jù)ERP系統(tǒng)中的《購貨單》和，供應(yīng)商的《送貨單》及實物，來核對點收物料。核對后依《送貨單》錄ERP《到貨單》再將《到貨單》交給IQC做為送檢憑證，通知IQC進行來料檢驗，并要求供應(yīng)商將物料定位存放?！兜截泦巍稩QC檢驗品質(zhì)部IQC檢驗IQC進行來料檢驗參照《檢驗管理程序》，合格的IQC在原材料標(biāo)簽上蓋章。不合格的，填寫《不合格品處理報告》通知倉儲部，采購部進行退貨作業(yè)?！恫缓细衿诽幚韴蟾妗肺锪系?/p>

3、入庫倉儲部辦理入庫倉儲部依品質(zhì)部的《到貨檢驗單》原物料的合格簽標(biāo)，登錄《采購入庫單》依先進先出原則進行定位存放辦理入庫手續(xù)按規(guī)定進行入倉﹑上帳﹑上卡﹑上架，掛置《物料標(biāo)識卡》保持帳物卡一致，登錄ERP第8頁，共8頁《庫存帳本》。生產(chǎn)發(fā)料倉儲部相關(guān)部門生產(chǎn)發(fā)料制造部依《生產(chǎn)計劃》和《BOM》填寫《材料出庫單》到倉庫進行領(lǐng)料倉儲部依《材料出庫單》核對后，進行發(fā)料，要求在《材料出庫單》簽收。采購顏色標(biāo)識來管控，應(yīng)使用一種庫存管理系統(tǒng)，以優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)期，確保貨物周轉(zhuǎn)，如“先進先出”（FIFO）。倉儲部依《材料出庫單》填寫《《物料標(biāo)識卡》，重新審核，更新ERP《庫存帳本》《材料出庫單

4、》生產(chǎn)加工制造部物料參照《生產(chǎn)過程管理程序》執(zhí)行。生產(chǎn)超領(lǐng)倉儲部制造部領(lǐng)料單在生產(chǎn)過程中因物料的不合格或數(shù)量不符合等情況需要進行溢料的，制造部填寫《材料出庫單》注明相關(guān)原因，經(jīng)生產(chǎn)主管批準(zhǔn)后進行領(lǐng)料。倉儲部依《材料出庫單》注明相關(guān)原因進行發(fā)料，倉儲部依《材料出庫單》填寫《《物料標(biāo)識卡》，重新審核，更新ERP《庫存帳本》?！段锪铣I(lǐng)單》生產(chǎn)退料倉儲部制造部退料單在生產(chǎn)過程中因物料的不合格或數(shù)量不符合等情況需要進行退料的，制造部進行分類，通知品質(zhì)部進行檢驗，填寫《不確定品質(zhì)送檢單》，判定合經(jīng)相關(guān)部門確認(rèn)后，通知倉庫辦理入庫。若要報廢的，倉儲接收填寫《》，若由于原料不合格，導(dǎo)致生

5、產(chǎn)退貨，倉庫進行接收填寫紅色《采購入庫單》，通知采購并退貨給供應(yīng)商?！锻肆蠁巍贰恫少徣霂靻巍罚?頁，共8頁半成品入庫制造部品管部倉儲部成品檢驗半成品生產(chǎn)結(jié)束，生產(chǎn)填寫《產(chǎn)程品入庫單》通知品管部進行半成品檢驗，參照《檢驗管理程序》。倉儲部依《產(chǎn)程品入庫單》和半成品合格標(biāo)識辦理入庫手續(xù)，接收半成品，依先進先出原則進行定位存放辦理入庫手續(xù)按規(guī)定進行入倉﹑上帳﹑上卡﹑上架，掛置《物料標(biāo)識卡》保持帳物卡一致，登錄ERP《庫存帳本》。《產(chǎn)程品入庫單》客退品入庫制造部品管部倉儲部成品檢驗當(dāng)客戶發(fā)生退貨時，銷售部接到客退品后，填寫《委托代銷退貨單》，ERP轉(zhuǎn)為《銷售出庫單》。通知倉庫人員

6、并當(dāng)面清點收，對《銷售出庫單》進行審核。成品入庫制造部品管部倉儲部成品檢驗成品生產(chǎn)結(jié)束，生產(chǎn)填寫《送檢單》通知品管部進行成品檢驗，參照《檢驗管理程序》。倉儲部依《成品入庫單》、《送檢單》和成品合格標(biāo)識辦理入庫手續(xù)，接收成品，依先進先出原則進行定位存放辦理入庫手續(xù)按規(guī)定進行入倉﹑上帳﹑上卡﹑上架，掛置《物料標(biāo)識卡》保持帳物卡一致，登錄ERP《庫存帳本》。《成品入庫單》、《送檢單》成品出貨銷售部倉儲部出貨通知單在正常情況下，銷售部需提前1天開出ERP《出貨通知單》交倉儲部。倉儲部《送貨單》第8頁，共8頁按《出貨通知單》上所列產(chǎn)品及數(shù)量，在要求的時間內(nèi)搬運到指定的出貨區(qū)，將填寫好

7、的《送貨單》要求輸運公司司機簽名確認(rèn)。當(dāng)客戶接收貨物后在《送貨單》簽收確認(rèn)回傳以供倉庫備案。境外交貨時，報關(guān)員需根據(jù)倉庫出貨情況編制報關(guān)資料，以便順利通關(guān)。發(fā)貨后，計劃部需與顧客發(fā)出通知（境外書面通知），以便顧客做好接貨準(zhǔn)備。倉儲須嚴(yán)格控制交貨的準(zhǔn)時性，對于沒有按期交貨情況，需每月進行統(tǒng)計分析，如分析結(jié)論中未能按期交付的原因存在于本公司，需采取相應(yīng)的糾正措施，具體見《糾正與預(yù)防及持續(xù)改進控制程序》。倉儲環(huán)境管理倉儲部存儲環(huán)境倉庫是儲存、保管生產(chǎn)過程各種物料的場所，環(huán)境、設(shè)施必須符合以下條件：a)儲存貨物的場地平整、