財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備流程+財(cái)務(wù)報(bào)告編制實(shí)施流程

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1、財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備流程+財(cái)務(wù)報(bào)告編制實(shí)施流程3．1財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備流程財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任部門(mén)/人配合/支持部門(mén)不相容職責(zé)監(jiān)督檢查方法相關(guān)制度1．財(cái)務(wù)部經(jīng)理制定財(cái)務(wù)報(bào)告編制方案2．會(huì)計(jì)進(jìn)行賬項(xiàng)調(diào)整并上報(bào)3．資產(chǎn)管理部經(jīng)理組織進(jìn)行清產(chǎn)核債4．財(cái)務(wù)部經(jīng)理組織編制工作底稿5．會(huì)計(jì)進(jìn)行對(duì)賬和查賬6．會(huì)計(jì)結(jié)賬1財(cái)務(wù)部審核審批檢查財(cái)務(wù)報(bào)表編制方案是否經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核《財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備規(guī)范》2財(cái)務(wù)部審核審批檢查賬項(xiàng)調(diào)整是否符合相關(guān)要求《財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備規(guī)范》3資產(chǎn)管理部審核審批檢查清查資產(chǎn)、核實(shí)債務(wù)的工作是否徹底《財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備規(guī)范》4財(cái)務(wù)部審核審批檢

2、查財(cái)務(wù)報(bào)表工作底稿是否符合相關(guān)要求《財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備規(guī)范》5財(cái)務(wù)部檢查會(huì)計(jì)賬目是否賬賬相符《財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備規(guī)范》6財(cái)務(wù)部審核審批檢查會(huì)計(jì)結(jié)賬是否符合相關(guān)要求《財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備規(guī)范》3．2財(cái)務(wù)報(bào)告編制實(shí)施流程財(cái)務(wù)報(bào)告編制實(shí)施流程業(yè)務(wù)流程序號(hào)責(zé)任部門(mén)/人配合/支持部門(mén)不相容職責(zé)監(jiān)督檢查方法相關(guān)制度8．審核審批7．編制財(cái)務(wù)報(bào)告終稿并上報(bào)5．編制會(huì)計(jì)報(bào)表及附注6．編制財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)4．上報(bào)合并會(huì)計(jì)報(bào)表編制范圍及變更方法以及發(fā)生變更的情況3．上報(bào)會(huì)計(jì)政策變更和會(huì)計(jì)估計(jì)調(diào)整2．上報(bào)重大交易會(huì)計(jì)處理方法1．進(jìn)行財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備工作1財(cái)務(wù)部檢查財(cái)務(wù)報(bào)表編制準(zhǔn)備工作是

3、否符合相關(guān)要求《財(cái)務(wù)報(bào)告編制準(zhǔn)備規(guī)范》2財(cái)務(wù)部審核審批檢查重大交易會(huì)計(jì)處理方法是否符合相關(guān)要求《財(cái)務(wù)報(bào)告編制管理制度》3財(cái)務(wù)部審核審批檢查會(huì)計(jì)政策變更和會(huì)計(jì)估計(jì)調(diào)整是否符合相關(guān)要求《財(cái)務(wù)報(bào)告編制管理制度》4財(cái)務(wù)部審核審批檢查合并會(huì)計(jì)報(bào)表編制范圍及變更是否符合要求《財(cái)務(wù)報(bào)告編制管理制度》5財(cái)務(wù)部審核審批檢查會(huì)計(jì)報(bào)表附注是否符合相關(guān)要求《財(cái)務(wù)報(bào)告編制管理制度》6財(cái)務(wù)部審核審批檢查財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)是否經(jīng)過(guò)相應(yīng)審核審批《財(cái)務(wù)報(bào)告編制管理制度》7財(cái)務(wù)部審核審批檢查財(cái)務(wù)報(bào)告終稿是否存在問(wèn)題《財(cái)務(wù)報(bào)告編制管理制度》8總經(jīng)理報(bào)表編制檢查財(cái)務(wù)報(bào)告終稿是否經(jīng)過(guò)審批《財(cái)務(wù)報(bào)告

4、編制管理制度》