滄張官屯鄉(xiāng)十七屆人大

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1、滄縣張官屯鄉(xiāng)十七屆人大五次會(huì)議文件（3）滄縣張官屯鄉(xiāng)人民政府關(guān)于張官屯鄉(xiāng)2018年鄉(xiāng)本級(jí)預(yù)算和鄉(xiāng)總預(yù)算執(zhí)行情況及2019年鄉(xiāng)本級(jí)預(yù)算和鄉(xiāng)總預(yù)算（草案）的報(bào)告─2019年2月11日在滄縣張官屯鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上張官屯鄉(xiāng)鄉(xiāng)長白金祥11滄縣張官屯鄉(xiāng)人民政府關(guān)于張官屯鄉(xiāng)2018年鄉(xiāng)本級(jí)預(yù)算和鄉(xiāng)總預(yù)算執(zhí)行情況及2019年鄉(xiāng)本級(jí)預(yù)算和鄉(xiāng)總預(yù)算（草案）的報(bào)告─2019年2月11日在滄縣張官屯鄉(xiāng)第十七屆人民代表大會(huì)第五次會(huì)議上張官屯鄉(xiāng)鄉(xiāng)長白金祥各位代表：受鄉(xiāng)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告2018年鄉(xiāng)本級(jí)預(yù)算和鄉(xiāng)總預(yù)算執(zhí)行情況及2019年鄉(xiāng)本級(jí)預(yù)算和鄉(xiāng)總預(yù)算草案，

2、請予審議。并請縣政協(xié)各位委員和列席會(huì)議的同志提出意見。一、2018年鄉(xiāng)本級(jí)預(yù)算和鄉(xiāng)總預(yù)算執(zhí)行情況（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況2018年，全鄉(xiāng)共完成全部財(cái)政收入6568.3萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增收1069萬元，增長16.3%。按分稅制口徑，全縣完成一般公共預(yù)算收入2498.2萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比增收324.1萬元，增長13%，其中：稅收收入完成2045萬元，同比增收270.9萬元，增長13.2%，非稅收入完成453.2萬元，同比增收53.2萬元，增長11.7%。分級(jí)次看，完成上劃中央收入3821.3萬元，同比增長41.6%；完成上劃省級(jí)收入6

3、15.5萬元，同比減少3.6%，完成上劃市級(jí)收入851.511萬元，同比增長88%。2018年，全縣鄉(xiāng)財(cái)政一般公共預(yù)算支出完成5979.7萬元，占調(diào)整預(yù)算的100%，同比減少32萬元，減少0.5%；上解上級(jí)支出4.3萬元；按規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)下年支出0萬元；當(dāng)年財(cái)政收支平衡。主要預(yù)算支出項(xiàng)目的完成情況是：一般公共服務(wù)859.1萬元，國防0.8萬元,教育2543.9萬元，文化體育與傳媒5萬元，社會(huì)保障和就業(yè)429.4萬元，醫(yī)療衛(wèi)生159.1萬元，節(jié)能環(huán)保7.5萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)358萬元，農(nóng)林水事務(wù)1616.5萬元，其他支出0.4萬元。重點(diǎn)保障了全鄉(xiāng)機(jī)關(guān)事業(yè)和企業(yè)離退休人員

4、工資補(bǔ)貼按時(shí)足額發(fā)放、鄉(xiāng)委、鄉(xiāng)政府確定的重點(diǎn)項(xiàng)目實(shí)施及上級(jí)重大民生實(shí)事項(xiàng)目推進(jìn)。（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況2018年我鄉(xiāng)無政府性基金預(yù)算。（三）社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算執(zhí)行情況2018年我鄉(xiāng)無社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。（四）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況2018年我縣國有資本經(jīng)營收支均為0。二、2018年預(yù)算執(zhí)行主要特點(diǎn)2018年，面對(duì)嚴(yán)峻的經(jīng)濟(jì)形勢，全鄉(xiāng)財(cái)稅部門在鄉(xiāng)委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大、鄉(xiāng)政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞鄉(xiāng)委全會(huì)和《政府工作報(bào)告》中確定的各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，執(zhí)行鄉(xiāng)第十八11屆人民代表大會(huì)第二次會(huì)議批準(zhǔn)的財(cái)政預(yù)算方案，堅(jiān)持依法理財(cái)，充分發(fā)揮財(cái)政職能，各項(xiàng)工作取得了一定成效。

5、（一）穩(wěn)中提質(zhì)，鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)健康發(fā)展面對(duì)嚴(yán)峻的收入形勢，鄉(xiāng)財(cái)稅部門加強(qiáng)溝通，科學(xué)研判，綜合施策，及時(shí)量化分解任務(wù)，堅(jiān)持月度分析通報(bào)制度，力促縣級(jí)財(cái)政收入穩(wěn)定和持續(xù)，呈現(xiàn)良好增長態(tài)勢，收入質(zhì)量有所提升，全年稅收收入完成2045萬元，同比增收270.9萬元，增長13.2%，稅收收入占一般公共預(yù)算收入比重為81.9%；非稅收入完成453.2萬元，同比增加53.2萬元，增長11.7%。（二）優(yōu)化結(jié)構(gòu)，民生保障持續(xù)有效改善隨著預(yù)算支出壓力的持續(xù)加大，調(diào)整和優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，進(jìn)一步支持民生保障體系建設(shè)，加大對(duì)重要民生領(lǐng)域的財(cái)政聚焦支持力度尤為重要。一是社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展。安排

6、資金，實(shí)施全縣義務(wù)教育薄弱學(xué)校改造，改善中小學(xué)辦學(xué)條件，推動(dòng)義務(wù)教育均衡化發(fā)展。二是大力推進(jìn)脫貧攻堅(jiān)。加大財(cái)政扶貧資金投入和整合力度，全年共安排扶貧資金523.6萬元。三是幫扶救助持續(xù)完善。四是積極發(fā)展醫(yī)藥衛(wèi)生事業(yè)。安排城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險(xiǎn)、基本公共衛(wèi)生、疾控防治等補(bǔ)助資金790.2萬元。五是全力保障民生實(shí)事投入。（三）夯實(shí)基礎(chǔ)，加強(qiáng)科學(xué)精細(xì)管理一是進(jìn)一步健全財(cái)政規(guī)章制度。依據(jù)11《滄縣縣級(jí)財(cái)政資金支付管理制度改革試行辦法》、《滄縣預(yù)算單位銀行賬戶管理辦法》等文件，建立《財(cái)政資金對(duì)賬管理辦法》、《預(yù)算執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制辦法》等內(nèi)控制度，進(jìn)一步規(guī)范各預(yù)算單位和財(cái)政人員工

7、作行為，提高政策執(zhí)行力，確保財(cái)政資金安全。二是繼續(xù)推進(jìn)績效預(yù)算管理改革。修改完善預(yù)算單位職責(zé)和工作活動(dòng)，加強(qiáng)預(yù)算單位績效目標(biāo)審核，進(jìn)一步規(guī)范績效指標(biāo)。嚴(yán)格貫徹預(yù)算法和預(yù)算審查監(jiān)督條例，政府預(yù)算、部門預(yù)算、“三公”經(jīng)費(fèi)和政府債務(wù)的公開內(nèi)容更加規(guī)范化、具體化。三是扎實(shí)開展績效評(píng)價(jià)。全面梳理專項(xiàng)資金項(xiàng)目，開展重點(diǎn)領(lǐng)域和資金項(xiàng)目的重點(diǎn)評(píng)價(jià)。四是推廣單位會(huì)計(jì)核算平臺(tái)。依據(jù)《全縣單位會(huì)計(jì)核算平臺(tái)推廣應(yīng)用實(shí)施方案》，完成全鄉(xiāng)與財(cái)政聯(lián)網(wǎng)的預(yù)算單位會(huì)計(jì)核算賬套設(shè)立，逐步實(shí)現(xiàn)財(cái)政國庫支付電子化閉環(huán)管理。五是推行預(yù)算單位自助柜面業(yè)務(wù)。依托網(wǎng)上銀行系統(tǒng)，通過部署電子支付安全支撐軟件，實(shí)

8、現(xiàn)國庫支付業(yè)務(wù)電子化。六