丹東接待辦公室部門預(yù)算

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1、丹東市接待辦公室部門預(yù)算（2018年）??第一部分???丹東市接待辦公室概況一、主要職責(zé)二、機構(gòu)設(shè)置情況第二部分???丹東市接待辦公室2018年部門預(yù)算表一、2018年收支預(yù)算總表二、2018年收入預(yù)算總表三、2018年支出預(yù)算總表四、2018年按功能科目總表五、2018年一般公共預(yù)算支出表六、2018年財政撥款收入安排支出表七、2018年上級財政提前告知補助收入表（一般公共預(yù)算）八、2018年上級財政提前告知補助收入表（基金）九、2018年納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出表十、20

2、18年納入政府性基金預(yù)算管理收入安排支出表十一、2018年納入專戶管理的行政事業(yè)性收費等非稅收入安排支出表十二、2018年專項收入等非稅收入安排支出表十三、2018年一般公共預(yù)算基本支出表十四、2018年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表十五、2018年債務(wù)支出明細(xì)情況表十六、2018年政府采購支出明細(xì)情況表十七、2018年政府購買服務(wù)支出明細(xì)情況表第三部分???丹東市接待辦公室2017年部門預(yù)算情況說明一、關(guān)于丹東市接待辦2018年收支預(yù)算的總體說明二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況三、政府采購支出情況四、關(guān)

3、于丹東市接待辦2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明第四部分???名詞解釋?第一部分?丹東市接待辦公室概況一、主要職責(zé)1、負(fù)責(zé)國家、省領(lǐng)導(dǎo)同志來我市考察、視察及黨政機關(guān)、人大、政協(xié)、紀(jì)檢委機關(guān)對口來丹領(lǐng)導(dǎo)同志的接待服務(wù)工作；負(fù)責(zé)國家各部委和省在我市召開的重要會議以及我市重要會議和大型經(jīng)貿(mào)活動的接待服務(wù)；協(xié)助有關(guān)部門接待重要外賓和團(tuán)組。2、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)接待服務(wù)單位的經(jīng)營管理和服務(wù)、餐飲設(shè)施質(zhì)量的管理及安全保衛(wèi)工作；開展業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，提高服務(wù)技能和接待服務(wù)水平。3、負(fù)責(zé)本系統(tǒng)黨的基層組織建設(shè)和職工隊伍建設(shè)，

4、開展精神文明建設(shè)活動，做好系統(tǒng)工會、共青團(tuán)工作。4、承辦市委、市政府交辦的其它工作。?二、機構(gòu)設(shè)置情況丹東市接待辦公室是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，為財政全額撥款。機構(gòu)規(guī)格為正縣級，人員編制10人，實際在崗人數(shù)10人，領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名；內(nèi)設(shè)三個科（室），內(nèi)設(shè)機構(gòu)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4名，具體為接待一科、接待二科、綜合科（政治處）；另有，退休人員10名。第二部分?丹東市接待辦公室預(yù)算公開表（后附表）第三部分?丹東市接待辦2018年部門預(yù)算情況說明?一、關(guān)于丹東市接待辦2018年收支預(yù)算的總體說明（并對收支增減變化情況

5、做出說明）按照綜合預(yù)算的原則，丹東市接待辦所有收入和支出均納入部門預(yù)算管理。收入主要是財政撥款收入；支出包括：一般公共服務(wù)支出、住房保障支出、項目支出等。（一）公共預(yù)算財政撥款收入736.77萬元，其中：財政撥款收入736.77，與上年同期減少35.19萬元，降幅0.5%,其原因是退休人員轉(zhuǎn)社保開支，導(dǎo)致預(yù)算減少。（二）公共預(yù)算財政撥款支出總計736.77萬元，包括：基本支出136.77萬元，主要是為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，其中：工資福利支出113.72萬元，較上年87

6、.94萬元，增加25.78萬元，增幅29.3%，原因是人員工資待遇調(diào)整，導(dǎo)致支出預(yù)算增加。對個人和家庭的補助支出2.13萬元，較上年60.99萬元，減少58.86萬元，原因是退休人員轉(zhuǎn)社保開支，導(dǎo)致支出預(yù)算減少；商品和服務(wù)支出20.92萬元,較上年23.03萬元，減少2.11萬元，降幅9.2%，原因是在職人員減少，導(dǎo)致公用經(jīng)費支出預(yù)算減少。項目支出600萬元，主要包括公務(wù)接待費支出,與上年同期無增減變化。二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況2018年機關(guān)運行經(jīng)費支出20.92萬元，比2017年預(yù)算減少2.11

7、萬元，原因是在職減少一個，導(dǎo)致機關(guān)運行經(jīng)費支出減少。三、政府采購支出情況2018年政府采購支出總額0.66萬元，用于機要通信及應(yīng)急公務(wù)車的保險費用和維修費用，由財政直接撥付。較上年減少0.19萬元，其原因是額度標(biāo)準(zhǔn)較上年降低。四、關(guān)于丹東市接待辦2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算情況說明2018年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)603.37萬元，其中：公務(wù)接待費600萬元；公務(wù)用車運行費3.37萬元。比2017年“三公”預(yù)算減少1.03萬元，降幅0.2%。原因是按照中央及省委、省政府關(guān)于厲行節(jié)約、改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系

8、群眾“八項規(guī)定”等有關(guān)要求，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費支出，壓減公務(wù)接待費和公務(wù)用車購置及運行費。第四部分?名詞解釋?1.財政撥款收入：指市級財政當(dāng)年撥付的資金。2.基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。3.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。4.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。5.一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政